你好不需要单独开的,他一块开就可以的,包工包料的,直接开建筑服务,建筑工程
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
公司2020年12月份开了一张建筑服务工程的票出去金额5万左右,装修一个舞蹈室,包工包料的那种。是2020年8月份就完工了,12月份没有让卖材料的人去把材料票代开回来,缺少成本票。现在少成本票,那我现在是不是要暂估这个成本:借:库存商品,贷:应付账款-暂估,我想问这个暂估,要加供应商明细科目吗
请问一下,我们是做建筑的,有一个木工班组,这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的,在外账中是材料 和人工分开的,实际内部结算是不含税价来结算,比如不含税100万,外账中材料是开木方的发票(13%专用发票),比如人工20万,材料 80万,人工是申报个税来做成本,那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他,材料80万,20万人工,材料最后我要支付给7%的税点给他,因为我抵扣了13%,材料这块是不是按发票金额来算他的结算价
我们公司装修承包出去,现在他承包方来结账,他用的料费有2万左右,请的工人费用有3万左右,他来结这个账我们需要他开什么明细的发票来呢?需要单独开材料发票两万,还是总的金额5万开一张什么的明细发票就可以了
老师还有一个就是说我们公司要承担开运费发票时的税点,比方我们付出去4万块钱,一个人或者是两个人或者是六个人去税务局代开了发票出来,那他的发票金额,也就是说开回来运费金额肯定就不是4万了,肯定是剔除了税的那部分之后的,是不是。因为业务人员说,我们支付的这个4万的运费就包含了税点了,他是这么说的。
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字