你好不需要单独开的,他一块开就可以的,包工包料的,直接开建筑服务,建筑工程
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
公司2020年12月份开了一张建筑服务工程的票出去金额5万左右,装修一个舞蹈室,包工包料的那种。是2020年8月份就完工了,12月份没有让卖材料的人去把材料票代开回来,缺少成本票。现在少成本票,那我现在是不是要暂估这个成本:借:库存商品,贷:应付账款-暂估,我想问这个暂估,要加供应商明细科目吗
请问一下,我们是做建筑的,有一个木工班组,这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的,在外账中是材料 和人工分开的,实际内部结算是不含税价来结算,比如不含税100万,外账中材料是开木方的发票(13%专用发票),比如人工20万,材料 80万,人工是申报个税来做成本,那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他,材料80万,20万人工,材料最后我要支付给7%的税点给他,因为我抵扣了13%,材料这块是不是按发票金额来算他的结算价
我们公司装修承包出去,现在他承包方来结账,他用的料费有2万左右,请的工人费用有3万左右,他来结这个账我们需要他开什么明细的发票来呢?需要单独开材料发票两万,还是总的金额5万开一张什么的明细发票就可以了
老师还有一个就是说我们公司要承担开运费发票时的税点,比方我们付出去4万块钱,一个人或者是两个人或者是六个人去税务局代开了发票出来,那他的发票金额,也就是说开回来运费金额肯定就不是4万了,肯定是剔除了税的那部分之后的,是不是。因为业务人员说,我们支付的这个4万的运费就包含了税点了,他是这么说的。
你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元维保一年会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市付给对方租房费一个月一付会计分录怎么做
领料领多了导致原材料余额为负数,具体更改几个科目具体举例说明一下
老师,个体工商户(一般纳税人)竹子(农产品)加工厂,2025年1-4月份可以自己开反向票,5月份要重新认定,可是5月份没有生产不知道,现在6月份只有两天了认定怕来不及,6月份有销售额12万(含税价),销项税额1.3万,税管员说下个月认定好,再补抵扣。那我7月份报税要交1.3万?账务处理如何处理?到时候如何处理
请问一下为什呢÷40%,老师
收厂房办公楼租金什么时候在账上确认收入。合同上没有写付款时间,只写了日期3年的
老师,请问下长投中不管合并不合并,双方有往来款项,为什么要把这个往来应收款转到长投后,又转回应收呢?
收厂房办公楼租金什么时候确认收人。合同是3年的合同
老师这个题目到底是年金终值还是复利终值啊 我觉得是年金终值 如果复利它不应该是烦利利息的样子 现在每年是2次 一次是100000*3%=3000这不是6期的3000的终值嘛
老师 我就是看这几道题我就晕了 第一道题 求税前资本成本,先求的折现率 折现率然后不能直接是税前资本成本嘛 然后还要根据这个按照有效年级率的方式计算。 第二提那个也是以970价格购买了债券,这不是还是一样求折现率嘛这就是到期收益率 这要是按照第三题的话那不就是税前资本成本嘛 按照第三题这个模式 那不还是本金和利息折现到现在的价值嘛 麻烦老师给解答下啥时候折现率就是税前资本成本 啥时候还要用有效年利率来当成资本成本 试着太晕了