演示账套

您好，如果总公司人员调动到分公司任职，但是社保公积金，个税和工资依然在总公司核算和发放，但是分公司会把这些费用转给总公司，那应该怎样记账比较合适呢

2022-07-08 10:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-08 10:16

那总公司给分公司开发票吗

快账用户6858 追问 2022-07-08 10:47

会开票，那应该怎么挂账呢

齐红老师解答 2022-07-08 10:49

这个总公司做收入就可以其他业务收入

那总公司给分公司开发票吗

2022-07-08

你好，应该开分公司的。总公司做借款，借其他应收款，贷银行存款。

2022-12-08

您好，同学，很高兴回答您的问题！

2023-05-26

你好，可以先整理一下思路，计提社保、公积金的分录，借：管理费用，贷：应付职工薪酬-社保、公积金。支付时，借：应付职工薪酬-社保、公积金，其他应收款-个人社保公积金，贷：银行存款。发工资扣除个人社保公积金，借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款-个人社保公积金。收到总公司付款，借：银行存款，贷：其他应付款-总公司。按照这个思路去调整就可以了。

2020-08-29

同学你好，请问是要总公司的账务处理还是分公司的账务处理呢

2023-12-23