你好,你选择的是退税勾选是吗?先不要选择,你让你税务局把这个发票退回来,直接把发票退给对方。
我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
有张进项发票从认证平台误操作成退税勾选,并已经确认勾选,现在这个发票无法退回到认证平台进行正常认证勾选,这个发票状态是已勾选,但并未申报,现联系供应商对发票进行冲红,应该由销售方填红字信息表还是购买方已抵扣、未抵扣填红字信息?
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
老师,购买到收到专票已认证未抵扣的跨月发票(我是外贸公司,这个月申请报关退税发现名称不一致,进项票已认证),我做为购买方申请填写红字增值税专用发票信息表选择已抵扣 还是未抵扣??
老师咨询你个问题,发票跨月且对方已认证了,我可以红冲部分金额吗?我在系统中的红字专用发票信息表中选择购买方申请,已抵扣,就可以申请了?是这样操作的吗?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
对方自己开红字信息表。
我这边已经退税勾选认证统计了?咋让税务局退回?
你好,你找你专管员那边可以给你退回的。
负责外贸专管员那边退回是吗?然后销售方自己开具红字信息表上传进行开具红冲发票,再重新开具是这个步骤吧?
是的是的,是这么做的。
嗯嗯,我这边试试
可以的,可以试一下的。
我问了我们专管员,他说是直接勾选未抵扣就可以红冲作废。那就销售方直接填写红字信息表进行红冲就行吧
不可以的,你这样操作的话,你即使选择了未抵扣,你下一个月肯定要你进项转出的。
经历过了 跟你专管员再说一下
那要是我这边申请开具红字信息,销售方对方进行红冲可以吧?
对的是的,是这么做的。
我这边开了以后,把红字信息需要导出来发给对方是吗?
是的是的,给对方电子版的和纸质的。
老师,这个纸质打印红字发票信息表A4纸打印就行吧?
对的是的,可以这么做。
老师,我这边填写完点击上传,下载还是导出excel呢?
好上传就可以的,需要审核通过的。