我问这里在网上销售分库房和网店两个部门，农行卡归网店用，快递费记到库房账上了，这快递费应该网店出，用的农行卡付款在库房账上应该怎么做账呢老师
银行卡不都是单位名下的吗？
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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我问这里在网上销售分库房和网店两个部门，农行卡归网店用，快递费记到库房账上了，这快递费应该网店出，用的农行卡付款在库房账上应该怎么做账呢老师
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像这种挂应收回款的，是第三方打给我们的款，是客人在第三方网上订了酒店的房，钱先到第三房，住完房，一个星期后才回到我们账户上，我看之前会计做的账是只有一张记账凭证和银行回单，我问我们主管，不用附其它单了吗，她说叫我写个收据就行了，我有点不明白，这个钱不是已经有回单了，干嘛还要写收据，而且这么大金额的写收据合适吗这个收据应该怎么写呀，我不敢再多问我们主管，怕她骂我[捂脸]
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像这种挂应收回款的，是第三方打给我们的款，是客人在第三方网上订了酒店的房，钱先到第三房，住完房，一个星期后才回到我们账户上，我看之前会计做的账是只有一张记账凭证和银行回单，我问我们主管，不用附其它单了吗，她说叫我写个收据就行了，我有点不明白，这个钱不是已经有回单了，干嘛还要写收据，而且这么大金额的写收据合适吗 这个收据应该怎么写呀？
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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银行卡是网店用库房不用
。那不也是单位名下的吗？如果单位名下的就是银行存款这个科目。
没给你说明白
你就用银行存款明细，农行就可以。
农行库房不用只有网店用，把这俩部门当成俩公司
那现在寄哪一个公司的帐？
农行的公司借其他应收款贷银行存款。
记得是库房的帐
。借销售费用贷其他应付款。
但快递费不该我们这里出啊，应该网店出这个钱
那你什么也不用操作了。业务也是他们的钱，也是他们出的。
这样如果想知道这个月快递费到底多少是不是就不好查了
。快递费你可以自己寄，被查账。