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老师你好,我单位5月支付员工体检费,没收到发票。怎么记账

2022-07-08 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 14:16

正常记入。正常计入福利费。汇算清缴纳税调整。

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快账用户1210 追问 2022-07-08 14:19

发票6月份收到了。5月份挂账,6月份冲。还是5月直接记

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齐红老师 解答 2022-07-08 14:26

5份邮寄费用。回来发票时把五月的红冲再按发票入账。

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快账用户1210 追问 2022-07-08 14:30

5月我记的,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费。借应付职工薪酬福利费 贷银行存款。 6月把五月的冲红,重新做一笔吗

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齐红老师 解答 2022-07-08 14:35

是的,就是这样处理的。

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2022-07-08
10月挂其他应收款。11月收到发票后冲
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