老师我们6月帮一个人缴纳了社保（500元）单位300个人200，然后7月发6月工资（1000）的时候还是实发是800因为扣了200个人部分的，（实际发放给他了的）因为是代缴的他在7月要把发放的800 加500的社保要还回来的，这个分录怎么做呢？
业务怎么发生的就怎么做呀。 7月发6工资 借：应付职工薪酬——工资1000 贷：其他应付款—社保（个人部分） 200 银行存款800
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老师我们6月帮一个人缴纳了社保（500元）单位300个人200，然后7月发6月工资（1000）的时候还是实发是800因为扣了200个人部分的，（实际发放给他了的）因为是代缴的他在7月要把发放的800 加500的社保要还回来的，这个分录怎么做呢？
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老师再给员工发6月的工资的时候扣了他的社保个人部分，实际是他的社保6月我们公司没有缴纳的，7月才缴纳的，这个怎么做账呢？
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已知单位提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休，所以采取：不让他退回来，而是从之后给他下发的退休金扣回来，对应的相关分录怎么做？ 就是6月账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如： 计提工资100，退休本应发500 ，那扣完就没得发退休的，还欠500就再延期到下月扣，一直扣到够就停，之后继续下发给他退休 2、社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位，单位再将个人部分再退还给个人，缴纳6月社保分录如何做？退回个人如何做
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已知单位提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休，所以采取：不让他退回来，而是从之后给他下发的津贴、退休扣回来，对应的相关分录怎么做？ 就是6月分账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如： 计提工资100，退休本应发500 ，那扣完就没得发退休的，还欠500就再延期到下月扣，一直扣到够就停，之后继续下发给他退休 2、（补充说明：社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位，个人部分再退还给个人，缴纳6月社保分录如何做？退回个人如何做）
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已知单位（行政单位）提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休，所以采取：不让他退回来，而是从之后给他下发的津贴、退休扣回来，对应的相关分录怎么做？ 就是6月分账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如： 计提工资100，退休本应发500 ，那扣完就没得发退休的，还欠500就再延期到下月扣，一直扣到够就停，之后继续下发给他退休 2、（补充说明：社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位，个人部分再退还给个人，缴纳6月社保分录如何做？退回个人如何做）简单俩说 就是发了工资 但是实际不该发的 然后从后续给他发的津贴退休金扣回来 扣到完就停止 然后继续给他发退休金
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正常的业务我知道怎么做，但是这个 是代交的，要还回来的，我在6月计提工资的时候不能进管理费用吧
根本不用计提呀，直接挂其他应收款
不计提？那我6月缴纳社保借其他应收款500贷银行500、然后在7月发工资的时候做借应付职工薪酬800贷银行800还回来的时候借银行1300贷其他应收款500 、应付职工薪酬800？这样吗？
我真搞不懂，干嘛要给他发工资？又不是你们公司的
买社保肯定就要发工资呀
交保险 借：其他应收款 贷：银行存款 计提他的工资 借：其他应收款1000 贷：应付职工薪酬1000 发工资扣个人部分 借：应付职工薪酬——工资1000 贷：其他应付款—社保（个人部分） 200 银行存款800 收回来保险及发的工资 借“银行存款 贷：其他应收款 就这么简单”
交保险 借：其他应收款单位部分300、个部分200 贷：银行存款500 计提他的工资 借：其他应收款1000 贷：应付职工薪酬1000 发工资扣个人部分 借：应付职工薪酬——工资1000 贷：其他应收款—社保（个人部分） 200 银行存款800 收回来保险及发的工资 借“银行存款1100 贷：其他应收款还有1300呀这个样子不平呀？
交保险 借：其他应收款单位部分300、个部分200 贷：银行存款500 计提他的工资 借：其他应收款800 贷：应付职工薪酬800 发工资扣个人部分 借：应付职工薪酬——工资800 贷：银行存款800 收回来保险及发的工资 借：“银行存款1300 贷：其他应收款1300