你好 请问小规模4月份代开1%服务类型的增值税红冲掉了，现在报季度增值税应该填在报表那一栏啊？该怎么填写呢？

专票老师

那就在减免税明细申报表里边填  减免负数2%的税额

主表填哪里呢？-83536.39 金额 税额是-2506.09

就填代开专票那一栏呀，如果本月有销售，按净额填报

我填了一窗式比对不通过

减免税代码是3减1那个，税额就开负数的销售额*2%

稍等一下哈，我调整一下试试看

嗯嗯，祝你工作顺利

老师您好，帮我看看这个怎么调整呢？

你得看那个数字是怎么来的呀

我天的是红冲发票的金额系统自带出来的

意思是2季度没有其他销售了？

没有的，老师

那就只有去大厅申报了，自行申报通不过的

好的，谢谢 辛苦啦