你好 请问小规模4月份代开1%服务类型的增值税红冲掉了，现在报季度增值税应该填在报表那一栏啊？该怎么填写呢？
关键红冲的专票还是普票啊？
-
Q
老师，问一下，从4月开始小规模普票免税，专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面，自行开具增值税普票也有冲红的按照1％，在申报表里面怎么填写呢
-
Q
你好 请问小规模4月份代开1%服务类型的增值税红冲掉了，现在报季度增值税应该填在报表那一栏啊？该怎么填写呢？
-
Q
请问一下，小规模纳税人从4月就开始免税发票了，那在申报增值税报表怎么填写啊，具体填写第几栏次呀
-
Q
请问一下，小规模纳税人从4月就开始免税发票了，那在申报增值税报表怎么填写啊，具体填写第几栏次呀
-
Q
老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
热门问答 更多>
-
老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
-
老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
-
老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
-
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
-
老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
-
老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
-
先收汇再出口设应收账款可以吗
-
老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
-
我们承包了一栋大楼再进行转租，请问水费电费应该怎么开发票？我们从租户那里收水电费，我们统一交给水电公司
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
专票老师
那就在减免税明细申报表里边填 减免负数2%的税额
主表填哪里呢？-83536.39 金额 税额是-2506.09
就填代开专票那一栏呀，如果本月有销售，按净额填报
我填了一窗式比对不通过
减免税代码是3减1那个，税额就开负数的销售额*2%
稍等一下哈，我调整一下试试看
嗯嗯，祝你工作顺利
老师您好，帮我看看这个怎么调整呢？
你得看那个数字是怎么来的呀
我天的是红冲发票的金额系统自带出来的
意思是2季度没有其他销售了？
没有的，老师
那就只有去大厅申报了，自行申报通不过的
好的，谢谢 辛苦啦
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复