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Q

你好请问小规模4月份代开1%服务类型的增值税红冲掉了，现在报季度增值税应该填在报表那一栏啊？该怎么填写呢？

2022-07-09 09:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-09 09:30

关键红冲的专票还是普票啊？

快账用户5506 追问 2022-07-09 09:38

专票老师

齐红老师解答 2022-07-09 09:44

那就在减免税明细申报表里边填减免负数2%的税额

快账用户5506 追问 2022-07-09 09:48

主表填哪里呢？-83536.39 金额税额是-2506.09

齐红老师解答 2022-07-09 09:55

就填代开专票那一栏呀，如果本月有销售，按净额填报

快账用户5506 追问 2022-07-09 09:59

我填了一窗式比对不通过

齐红老师解答 2022-07-09 10:01

减免税代码是3减1那个，税额就开负数的销售额*2%

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:02

稍等一下哈，我调整一下试试看

齐红老师解答 2022-07-09 10:19

嗯嗯，祝你工作顺利

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:34

老师您好，帮我看看这个怎么调整呢？

老师您好，帮我看看这个怎么调整呢？

齐红老师解答 2022-07-09 10:35

你得看那个数字是怎么来的呀

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:37

我天的是红冲发票的金额系统自带出来的

我天的是红冲发票的金额系统自带出来的

齐红老师解答 2022-07-09 10:41

意思是2季度没有其他销售了？

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:41

没有的，老师

齐红老师解答 2022-07-09 10:56

那就只有去大厅申报了，自行申报通不过的

快账用户5506 追问 2022-07-09 10:56

好的，谢谢辛苦啦

齐红老师解答 2022-07-09 10:59

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

关键红冲的专票还是普票啊？

2022-07-09

先按这个缴纳增值税，下个季度冲回即可

2022-04-19

你好你红字发票开几月这个，普通发票还是专票

2021-07-08

是不是应该填写在服务、不动产和无形资产这里是的

2020-09-27

你好1 目前看到反馈不一样，需要您问下您税局口径，是改之前小规模期间申报表，之前交过税没，之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了，，还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报减免表减征额按2% 负数去填写，

2021-05-13

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