老师好，我公司实际销售给客户100吨的产品，因貭量问题在结算开票前客户己将这部分产品扣了10吨，所以开票按扣除后的90吨开具了，问扣除的10吨我公司怎么帐务处理
同学你好，首先对方扣除的产品有没有退还给你，还是直接就扣除了？如果直接扣除的话，你要做销售折让处理，你当时开票的时候就应该开100，然后开10%的折扣，这样的话，你10%扣你就可以计入财务费用。
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2019年10月3日，向乙公司销售M产品1000件，开具增值税专用发票上注明的价款为100000元，增值稅税额13000元，产品己发出;销售合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20，n/30,客户于10月9日付款。该项销售业务属于在某一时点履行的履约义务。假定计算现金折扣时不考虑增值税，（2）2019年11月10日，上月3日销售给乙公司的M产品出现严重质量问题，客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货，于退货当日支付了退货款，并按规定向客户开具了增值税专用发票（红字）。（2）会计分录
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老师，我公司是贸易公司，在生产企业代工，签订的是销售合同，合同注明了结算方式即原料+加工费+损耗。因对方企业有供应商及原料准入系统要求，所以部分原料我方提供（这部分原料发票对方不好入账）对方以实际结算价开具成品发票给我们。想问下老师，我们可以拿代工开的成品票和手中原料票吨位和金额叠加下当成成品对外开票销售吗？
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老师好，我公司实际销售给客户100吨的产品，因貭量问题在结算开票前客户己将这部分产品扣了10吨，所以开票按扣除后的90吨开具了，问扣除的10吨我公司怎么帐务处理
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老师，我们公司给客户做代加工，因为其他原因，将对方的产品加工坏了，只有部分的产品合格，对方在我们代加工费用里扣除了原材料的款项，我们也按扣除后金额给对方开了发票，请问我要怎么做账务处理呢？
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老师好，我公司销售给客户50吨洗选煤，因水份超标结算时被扣除水份2吨，我这边以结算单扣完水份的48吨给对方开了发票，问被扣的2吨，我这边怎么处理帐务
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老师 计提增值税 附加税 怎么做分录
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没退回，直接扣除，当时开票直接按扣完后的数量开票了，那我怎么处理
把原先的发票拿回来作废，重开100的，然后按10%做销售折扣，实际还是90，或者把差额直接做财务费用，对冲应收账款，但这部分财务费用不可以税前扣除，明年汇算清缴纳税调整。
哦，那我不想作废发票了，可不可以当月结转销售成本时，按100吨结转
你肯定按100吨结转，因为对方有没有退回。
那我这样结转了，这10吨能算是合理损耗吗？
我都说了，你本身就不应该这样处理。你只能按照我上述的两项方法。这样就可以把那十吨的成本转到主营业务成本里面去。