演示账套

Q

老师，一季度，利润表本年累计利润总额18万，二季度，利润表本年累计15万，二季度需要交税吗？

2022-07-10 11:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-10 11:03

你好，这种情况说明第二季度亏损3万，不需要预缴所得税

快账用户1701 追问 2022-07-10 11:04

那我该怎么申报，我正常填要交税款

齐红老师解答 2022-07-10 11:06

你好，根据6月份利润表本年累计的收入，成本，利润总额填写这种情况，根本不需要缴纳企业所得税啊（这种情况说明第二季度亏损3万，不需要预缴所得税）季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

快账用户1701 追问 2022-07-10 11:09

是不是要选，符合条件的小型微利企业减免企业所得税

齐红老师解答 2022-07-10 11:09

你好，你单位符合条件吗？

快账用户1701 追问 2022-07-10 11:10

是微利企业，选了但是没有税款了

齐红老师解答 2022-07-10 11:11

你好，符合条件，就需要选择（请仔细看我回复的内容，好吗）

你好，符合条件，就需要选择
（请仔细看我回复的内容，好吗）

快账用户1701 追问 2022-07-10 11:12

我的意思是，是不是第二季度不需要缴纳税款是因为选择了微利企业的原因

齐红老师解答 2022-07-10 11:13

你好，不是这个原因，原因在于你单位第二季度是亏损。（请仔细看你提供的数据信息）

你好，不是这个原因，原因在于你单位第二季度是亏损。
（请仔细看你提供的数据信息）

你好，这种情况说明第二季度亏损3万，不需要预缴所得税

2022-07-10

您好，按照四季度的填写就成

2024-03-08

第二季度填写的是1-6月本年累计

2022-07-19

你好，累计是负数，就不需要交企业所得税

2023-07-07

您好，要的，第二个季度按20W来交的

2025-10-11

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