老师，出差补助用发票吗，怎么做账，谢谢
同学您好，你好，不要 的，这种情况 不要的
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老师，出差补助用发票吗，怎么做账，谢谢
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老师，请问给出国同事的出差补助和出差借款是分开核算的吧，就是说出差借款，回来以票报销，出差补助直接转给他们，是这样么，谢谢
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老师，麻烦问下，公司的出差补助不用发票是吗，有什么限制吗，谢谢
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老师，出差补助补贴不需要发票的，有金额限制吗，谢谢
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个人垫付的差旅费和出差补助怎样做账？谢谢
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老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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那怎么做账呢，可以所得税税前扣除吗，谢谢老师
可以税前扣除的，您好，借：管理费用差旅费，贷：银行存款
不会因为没有发票，汇算清缴做纳税调整吗，谢谢
这个是个例外的记一下
那意思就是需要纳税调整吗
不要 的，这种情况 不要的
有额度限制是多少的，谢谢
这个没有限制性规定的，企业可自行制定标准