老师，请问给出国同事的出差补助和出差借款是分开核算的吧，就是说出差借款，回来以票报销，出差补助直接转给他们，是这样么，谢谢

老师，请问给出国同事的出差补助和出差借款是分开核算的吧，就是说出差借款，回来以票报销，出差补助直接转给他们，是这样么，谢谢

12:44问答详情23:56:06后或5次对话后问题结束你好，我想问一下就是员工出差补贴150元一天，出差天数2天，但是报销是多报出2天300元，也已经支付了，我这个怎么处理呀?会计分录怎么写?娜娜呢52023-05-0612:40发布70次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;多报销的部分;要回退给你公司;你做其他应收款;借管理费用-差旅费;其他应收款贷银行存款2023-05-0612:，那报销单金额就写了600元，不用改报销单吧

老师，4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票，都要先替厂家垫客户，然后厂家返给我们，这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借：银行存款-补贴金额贷：其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借：其他应付款贷：银行存款3.厂家补贴到账借：银行存款贷：收入第二种1.垫款借：其他应收款-代垫厂家补贴贷：银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师，这样对不对，由于我们是要给厂家开票，要申报收入，这两种账务处理是不是有问题，第二种的话怎么提现收入

老师，早上好。请教你一个问题，我们是出租车公司，去年疫情的时候我们的出租车去帮运送核算样本，这个月预防站转入了一架车给予300块的补助款，这个补助要发放给车主的。应该入其他应付款，对吧？但是预防站又喊我们开具了收到这比补助的数电票，开具了数电票不意味这笔补助又是我们的收入了吗？这个情况应该是怎么处理才对呢？

老师，请帮忙解答一下以下关于报销的问题 1.员工出差餐费补助，公司规定每天补助30元，是否需要发票？有些员工没有使用，出差回来直接报销，报销时是否需要小票 2.员工出差餐费消费，只有付款单，没有取得发票，是否能用不同地区的同类餐票代替？或者拿打车滴滴运输发票代替？ 3.不是每笔消费都能取得发票，请问是否能找替票？