演示账套

Q

老师，我们是小规模公司这个季度冲红了1%21年的销售发票，增值税申报表怎么申报吗？冲红了并没有开具正数发票了

2022-07-11 19:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-11 19:34

应该在第十栏填写负数销售额就你这种填写负数销售额的保存不了，你可以试一下的。不行的话得去税务局申报

快账用户9631 追问 2022-07-11 19:36

老师，那销售税额怎么填写吗？因为这张发票在去年时候缴纳过税款了

齐红老师解答 2022-07-11 19:37

应该在第十栏填写负数销售额

快账用户9631 追问 2022-07-11 19:39

老师，我说的是税额，怎么填写吗？还有销售额为什么填写在第10栏次，不是填写在第3栏次吗？因为是交过税款的？

齐红老师解答 2022-07-11 19:43

看了一下，现在表格更新了，填在第三拦次

快账用户9631 追问 2022-07-11 19:43

那税额怎么填写吗？

齐红老师解答 2022-07-11 19:44

按照销售发票的税额填进去啊

快账用户9631 追问 2022-07-11 19:45

我意思是说填写在第几栏次，是不是附加税申报表也要修改吗？

齐红老师解答 2022-07-11 20:11

你是交过税款的是不是，这个比较特殊，建议咨询专管员或者到前台大厅办理

应该在第十栏填写负数销售额就你这种填写负数销售额的保存不了，你可以试一下的。不行的话得去税务局申报

2022-07-11

同学，你好按照负数填写，如果申报不通过，需要去税务局大厅申报

2023-07-04

你好，之前开了之前开的发票，交了税款的吗？是普通发票吗？

2022-05-12

您好，上季度超过30万就需要正常交。超出了免税额度以后不能退税的。这个月才开红字发票，不影响上个月的增值税申报。本月的 2.消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万，是的，就是本月红冲的金额

2024-03-02

这种要去税务局申报，自己申报不了的

2020-10-14

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