老师，我们是小规模公司这个季度冲红了1%21年的销售发票，增值税申报表怎么申报吗？冲红了并没有开具正数发票了
应该在第十栏填写负数销售额 就你这种填写负数销售额的保存不了，你可以试一下的。 不行的话得去税务局申报
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老师，请问小规模开具的普票红字发票增值税申报表怎么填写？去年12月开的普票，今年三月冲红，今年1-3月没有开具普票，开具了一张专票，专票可以正常申报，红字这个普票怎么申报？
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老师，我们是小规模公司这个季度冲红了1%21年的销售发票，增值税申报表怎么申报吗？冲红了并没有开具正数发票了
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老师好，我这个季度红冲了一张3月份1个点的发票，怎么申报增值税 小规模！
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老师，你好，我们冲红了几张发票，是去年12月份开，1月冲销的，1季度没有销售额，小规模.这个报表要怎样填，我直接提交，它不能申报
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老师请问一下，小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票，在填写申报表时，未达起征点，只开具了增值税普票，第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额，还是填写本季正数发票的金额？
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老师，那销售税额怎么填写吗？因为这张发票在去年时候缴纳过税款了
应该在第十栏填写负数销售额
老师，我说的是税额，怎么填写吗？还有销售额为什么填写在第10栏次，不是填写在第3栏次吗？因为是交过税款的？
看了一下，现在表格更新了，填在第三拦次
那税额怎么填写吗？
按照销售发票的税额填进去啊
我意思是说填写在第几栏次，是不是附加税申报表也要修改吗？
你是交过税款的是不是，这个比较特殊，建议咨询专管员或者到前台大厅办理