#提问#老师好 。请问5月30号汇算清缴了 资产负债表的未分配利润有变化（利润变少了），其他应付款也变了（增加了），现在报二季度的财务报表，资产负债表是不是就要按汇算后的数据来算

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• 老师，我们是一个集团下的分公司，总公司在做24年汇算清缴时，分配了比例给我们，需要补缴所得税。我原本入账在今年5月，做 借：以前年度损益调整 贷：应交税费。但是现在半年报，集团就单单让我调整到 24年12月 借：所得税费用 贷 ：应交税费。 或者直接在25年做入当期所得税费用。 老师 ，这是正确的吗？这是出于什么考虑了？

• 老师请问一下，我们是小规模纳税人，对方是给我方维修了电梯，我们只需要普票，对方开票过来的维修税率用该是多么？

• 老师过路费记到管理费用那个二级科目？？

• 老师，辞退补偿金到期辞退，和接触劳动合同，个税计算有不同吗

• 老师，请问转股时有利润交了个税，会计账上要进行利润分配吗？

• 老师，我把公司跟个人表分开核算，公司欠我，我欠公司的钱。汇总到一张资产负债表，要怎么体现

• 老师，我们农产品是核定扣除的，入账的时候是包含进项税的，计算印花税的时候是按含税价算还是不含税价算

• 老师，企业所得税第一季度有收入，二季度没有收入，那我在报二季度的税时，是不是收人不变，成本和利润都要变

• 我们有个场站是跟A单位租给我们的，我们现在又要租给B单位。像这种情况我司能给B单位开具租赁发票吗？

• 老师，销售费用的明细有哪些？