#提问#老师好 。请问5月30号汇算清缴了 资产负债表的未分配利润有变化（利润变少了），其他应付款也变了（增加了），现在报二季度的财务报表，资产负债表是不是就要按汇算后的数据来算
你好，对的是的，是这么做的。
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小规模公司，2021年3月30申报汇算清缴要补交税,用以前年度汇算清缴做分录，搞不清楚申报年财务年报是否要改资产负债表中未分配利润中的数据？如不改，就直接是2020年数据，那么未分配利润变更数据就体现在2021年期末数据里，分析对吗？
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#提问#老师好 。请问5月30号汇算清缴了 资产负债表的未分配利润有变化（利润变少了），其他应付款也变了（增加了），现在报二季度的财务报表，资产负债表是不是就要按汇算后的数据来算
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老师，我对汇算清缴有个疑问，如果在2023年调整了2022年的未分配利润，那我2022年的资产负债表 应该是变的对吧，当我汇算清缴时候，应该要用这个变掉的资产负债表吧 是这样理解吗 还是说这笔未分配利润 会在2023年减少
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汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
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请问老师，汇算清缴有需要调增的部分，利润也发生了变化，那2024年度资产负债表的未分配利润年初数需要做更改吗？
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因我们公司在汇算时是增加了销售费用。2021年12月末的资产负债表未分配利润减少了，其他应付款增加了。
按理，这个21年四季度的财报的资产负债表也应该要修改的。
你好 汇算清交的时候你在哪里？增加的销售费用是在调整明细表吗？如果是的话，你直接在二二年借利润分配未分配利润贷，其他应付款做这个就可以的。
财务报表所有的都不需要修改。
汇算不是做在调整明细表的 ，是直接在利润表的销售费用增加了35万 。
那你12月份的账上需要增加销售费用，借销售费用，贷其他应付款利润表，还有你的季度预缴的所得税，利润总额都需要增加这个销售费用。