Q
请问老师，汇算清缴有需要调增的部分，利润也发生了变化，那2024年度资产负债表的未分配利润年初数需要做更改吗？
2024-04-08 17:25
2024-04-08 17:26
你好，这个不需要修改的。
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你好老师，汇算清缴发现有需要调增的费用，资产负债表都需要做调整吗？未分配利润需要重新修改吗？
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做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗？
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Q
小贷公司用企业会计准则。汇算需要补交所得税1万。21年汇算净利润需要调减1万。 22年资产负债表未分配利润期初数据也做修改调减1万元。 后果：22年第一季度资产负债表的未分配利润期末-期初-调减的1万＝22年第一季度利润表的净利润。 这样填报表对么？
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Q
老师，因为在本年调整了上年度累计折旧，形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额，请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗，其他科目需不需要调整呀
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Q
老师，所得税汇算清缴后需要调整这些吗？ 1.调整本年度资产负债表“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”项目的年初数 2.调整本年度利润分配表“年初未分配利润”项目的金额
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我需要补交的所得税，该怎么处理？在2024年度直接借应交税费，贷银行存款，两边就不平了
借利润分配，未分配利润 贷应交税费企业所得税。
谢谢老师
不用客气，工作愉快