老师好，属于餐饮行业小规模，附表一要填吗，4-6月一共开票100多万，都是0税率，可以免征增值税吗，还有未开票收入，增值税主表要怎么填呢
你 好，同学。 直接按免税销售额填写，主表填写在9行
-
Q
老师，您好，我们是属于餐饮业现在是免征增值税，7月我们开了负数发票，有税额填申报表我应该怎么填？我是填三个月的收入吗？还是减掉负数发票
-
Q
老师，小规模餐饮业，2月份建账，增值税未达起征点，增值税季度申报表里面的免税销售额是填利润表里面的营业收入还是填写开票金额？我填写了开票金额，已经申报清卡了，如果需要填营业收入，还可以更改吗？
-
Q
老师，您好！我公司是小规模纳税人，本季度开11万多的普票，增值税及附加税申报时，是不是直接填写在:小微企业免税销售额，也就是第10行？因为是按1%的征收率开的发票，是否还要填写增值税减免税申报表呢？
-
Q
老师请问下小规模季报的时候，附表一填写3%增收率，附表三2%抵减率，附表二就是附加税那里要怎么填？还有填了附表一和附表三后，主表显示按照1%交税，不是45万以内免税吗？还有主表第11栏小微企业减免填多少？
-
Q
老师好，属于餐饮行业小规模，附表一要填吗，4-6月一共开票100多万，都是0税率，可以免征增值税吗，还有未开票收入，增值税主表要怎么填呢
热门问答 更多>
-
老师请问一般纳税人出口货物，是直接开普票吗，什么情况下开专票呢，退税是根据进行发票的退税率退吗，勾选还是正常勾选吗
-
老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码，购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码，是不是都是谷物加工品*大米
-
老师您好，我想向您请教一个问题。就是一个自然人。他出租。自己的私家车给。一个公司。那么。他在。计算增值税的时候。他需不需要交增值税呢？他是否是按照小规模纳税人的。政策。来计算增值税的。他。一年收一次租金。每次也就是。3万块钱到5万块钱这样
-
老师，国际货物运输代理服务免增值税，开票是远什么税率？
-
老师，感觉今年财管不难，但是每道大题都没有做完，感觉只有客观题达到48分左右才能过，怎么办？
-
@董老师，你好，继续提问的，谢谢～
-
计提个税分录：借：应付职工薪酬——个税 贷：应交税费——应交个人所得税，支付个税分录：借：应交税费——应交个人所得税，贷：银行存款，老师，这是计提和支付个税的分录，但是我有一个问题，因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉，那应付职工薪酬——个税，这个科目怎么在账目中平掉呢？
-
老师，公司申报工资个税人数超过30人，需要交残保金，我们公司申报了一百五六十个人，面临交残保金的问题。这个怎么合理规避，麻烦老师给提供个方案，具体怎么能操作落地？
-
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
-
老师，有一家个体工商户，每月销售额5万，后期每月销售额会增长到60万，请问是不是全额交增值税60万*1%，解析下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师这两杭行怎么填呢
你不用填写这两行的
这个需要填吗
这两行之前是填了的
这个不用 你只需要填写主表9行 免税销售额就行
未开票收入部分呢
免税销售额9行填写的啊。
第九行是系统自动填的
9行是后面的10 11 12明细，填写就有了
那我开票收入加未开票收入一共200都万，都可以免税吗
是的，小规模，只要不开专票，现在都是免税