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Q

老师，我是小规模纳税人，是一家劳务公司，现在和一个单位签订合同，雇佣工人六名，每个人每天200元，但是劳务公司给民工的工资是160，现在我怎样申报个税，差价40可以作为劳务公司的管理费用吗？

2022-07-12 14:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-12 14:18

您好！这个差价要劳务公司开发票给你们

快账用户6194 追问 2022-07-12 14:25

老师，我就是劳务公司，是我们公司和养路段签订的合同，这两百元是养路段给每个工人每天的工资，包括保险和伙食费

齐红老师解答 2022-07-12 14:33

您好！嗯。但是这40，你们是收入啊。不是管理费用啊

快账用户6194 追问 2022-07-12 14:54

40里面还有伙食费和简易人身保险费

齐红老师解答 2022-07-12 14:55

你好！这个你可以入费用。

快账用户6194 追问 2022-07-12 16:07

老师，给民工买了一年的意外保险，可工期只有三个月，我可以把金额分配到三个月吗？

齐红老师解答 2022-07-12 16:10

你好！可以的，可以这样

快账用户6194 追问 2022-07-12 16:16

老师，这个属于工资的一部分，怎样做分录，二季度没有结算，做到那个分录

齐红老师解答 2022-07-12 16:24

你好！这个意外险，借管理费用—福利费贷应付职工薪酬—福利费然后借应付职工薪酬—福利费贷银行存款

快账用户6194 追问 2022-07-12 16:27

老师，二季度没有结算，这个可以放到工程施工科目吗？下个月结算的时候放到主营业务成本里面可以吗？因为这是给工地上民工买的

齐红老师解答 2022-07-12 16:32

你好！可以的。工地上的可以

快账用户6194 追问 2022-07-12 16:35

老师，我们公司和公路段签订合同工资是每天200元，这里面包括意外险和伙食费，我们给民工160元，那申报个税按那个金额申报

齐红老师解答 2022-07-12 16:36

您好！你们这个按160来报

快账用户6194 追问 2022-07-12 16:36

合同上的金额不管吗？老师

齐红老师解答 2022-07-12 16:43

您好！对于员工来说，他就是160

快账用户6194 追问 2022-07-12 16:48

噢噢，知道了老师，谢谢您

齐红老师解答 2022-07-12 16:52

你好！不用客气的了

您好！这个差价要劳务公司开发票给你们

2022-07-12

你现在是B公司还是C公司？

2024-11-21

您好，这个的话，是按照工资薪金，这个就可以的，不影响

2024-08-20

你好，这个是对方开发票给你们，你们按发票入账就行。

2024-11-21

同学你好连续12个月开票金额超过500万元后自动成为一般纳税人。

2022-09-23

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