我们公司之前用公户给另一公司转款5万元，后来该公司把这5万打到了老板的个人账户上。我账上应该怎么处理呢？之前做的分录是借：预付账款--XX公司，贷：银行存款
现在你们老板要写个说明才能下账。
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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我们公司之前用公户给另一公司转款5万元，后来该公司把这5万打到了老板的个人账户上。我账上应该怎么处理呢？之前做的分录是借：预付账款--XX公司，贷：银行存款
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我们帮总公司代垫差旅费2万，这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的，然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程，我记账是：借预付账款—携程，贷：银行存款。 还回来的差旅费借：银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢？分录怎么写呢？我写的是 借其他应收款 —总公司，贷 ：预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了
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老师，晚上好，我公司收到对方公司打进来的一笔22万元的消缺费用，我公司是小规模企业，不能抵扣税费，当我公司收到这笔款的时候，会计分录怎么做，是借： 银行存款 贷，预收账款吗？然后我公司又把10万退还了打款给我公司的公户，这笔款又怎么做账处理，是借用：预付账款10万 贷，银行存款10对吗老师
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老师，我发现以前的银行流水他们做账做错了，三月份开始错的，我怎么改，改到七月份吗？
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老师：有没有政府单位的实操课件
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老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上，能用现金发工资吗汽车修理厂只给，老板老板娘，厂长交接社保，如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
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老师好，我们企业有一个服务是推广服务，帮客户上外地去推广产品，在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗？
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老师您好，战略考试，主观题把知识点都写上了，对应题目内没找好扣的分多吗？
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老师您好！请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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汽车4s店试驾车怎样算折旧，比如30万的试驾车，计算公式是什么
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老师你好，我们是一个电商科技公司，做的政府项目，我要怎么公项目核算呢
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老师您好，是让老板写个代收货款的说明吗？
是的，就是那个意思的哈