我们帮总公司代垫差旅费2万，这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的，然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程，我记账是：借预付账款—携程，贷：银行存款。 还回来的差旅费借：银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢？分录怎么写呢？我写的是 借其他应收款 —总公司，贷 ：预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了

热门问答 更多>

• 我们公司是农机销售，免税，现在偶尔卖配件，开普通发票，和进货专票抵扣，可以吗？业务合规吗？我们可以卖配件吗？

• 请问老师，成本法，收到分红，借 银行存款 贷 投资收益 对吧。

• @暖暖老师 我单位收到了一笔基金会的钱，会计分录借基本户银行存款，贷捐赠收入（不属于财政拨款），”。现在用这笔钱给老师发课后服务费，做账时借：费用，贷银行存款（不想用费用这个科目，主要是年底做决算想与财政拨款的费用区分开，）科目应该写成啥

• 请问首次退税申报核查资料需要准备什么

• 老师，想问一下，一个公司能增值税印花税不享受小微企业政策，所得税享受小微企业政策吗？

• 2021年取得的发票原件丢失需要对方复印件加盖发票章 ，取得对方发票复印件加盖发票章的扫描件可以吗？还是要复印件加盖发票章的原件

• 购买幼儿园房产契税60万，印花税0.5万，银行转账一笔转的61.5万，那么现金流量选择项目？

• 请问老师我计提工资是：借：管理费—工资27000 贷：应付职工薪酬27000 发工资时：借：应付职工薪酬27000 贷：其它应收款1250 贷：银行存款25750 工人到手的工资是25750，代扣个人所得税1250，那我填写个人所得税的时候正常工资薪金所得数是填写我计提的27000，还是25750，填写哪个数，我填写了（基本收入和基本养老保险费）加起来正好是27000，收入合计也显示是27000，请问这样填写对吗

• 老师，您看我再电子税局已经勾选了一张发票，并且已经确认，但是我申报增值税的时候，附表二进项税的金额没有自动带过去，这怎么办？

• 老师你好，回来的车，开的专票，可以一次性抵扣是吗