我们帮总公司代垫差旅费2万，这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的，然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程，我记账是：借预付账款—携程，贷：银行存款。 还回来的差旅费借：银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢？分录怎么写呢？我写的是 借其他应收款 —总公司，贷 ：预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了

热门问答 更多>

• 老师老板开的金盈首饰3万，不做作可行，如果做账，是需要代缴个人所得税吧

• 董孝彬老师好！请教您。基本户转款到一般户：借：银行存款（一般户）1000 货：银行存款—基本户1000 一般户收到款 借：银行存款—一般户1000 货：银行存款—基本户1000 对吗？我感觉不太对

• 老师，我公司是小规模纳税人，对方公司把成本票开了，收入没打进公户的我公司都没开票，导致成本大于收入，那这样子的话就亏损呗？还是药做个无票收入？但是做无票收入公司公户又没收到钱该怎么办？

• 如果说消费税收入的80%乘以0.05得到的是首饰的消费税，那么这个收入是含增值税的吗

• 老师，我们公司运营的客车要缴保险，需要我先在电子税务局申报减免车船税，这个要怎么操作？

• 老师，你好，咨询个问题，是这样的，新农投公司还有给总包中标公司旌旗工程款没有结算，现在旌旗公司被很多其他公司投诉 ，很有可能被法院执行，现在旌旗分包商投诉到新农投要没有收到旌旗的款，现在新农投想想签个委托支付协议想款直接打给分包，这样可以吗？发票还是旌旗开给新农投，就是付款单位是旌旗的分包公司，这样有没有风险，能不能操作

• 老师，小规模纳税人做收入，计税科目理论上是 应交税费_应交增值税，我可以像一般纳税一样，应交税费_应交增值税_销项税额吗。

• 想咨询下：2021年的亏损，最多可以留到明年使用，对吗？

• 公司现在有很多进项发票，有税率1，6，13的专票，有买车，原煤，保险，咨询服务的发票，我怎么算出来我能开出去多少原煤的发票？

• 老师，第三方检测公司的做账分录都给我写一下