演示账套

老师我去年的工程没做垮区涉税事项报告，也没有预交。已经陆续开了很多票给甲方。这个怎么办呢？如果是补交，我税款所属期可以写到现在吗？还是的按开票和分包的进项一个月一个月做呀？有滞纳金吗

2022-07-12 15:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 15:16

同学你好可以按照开票和分包来做的这个滞纳金得看税局了

快账用户vkg8 追问 2022-07-12 15:18

老师，现在都是在电子税务局操作。我想能不能补做预交的时候把税款所属期写到这个月，可以吗？

齐红老师解答 2022-07-12 15:23

同学你好这个可以的

快账用户vkg8 追问 2022-07-12 15:27

老师，就是我之前已经开好了好几个月的票了，已超过六个月了没预交，现在补跨区事项报告包再补预交，把之前开的所有票和分包的进项票都做在最近这个税款所属期，这样有风险吗？预交的税能回来抵扣吗

齐红老师解答 2022-07-12 15:32

同学你好预缴的可以抵减的

快账用户vkg8 追问 2022-07-12 15:41

老师，之前陆续开了很多票，税款所属期都写现在相当于是在补交，网上申报的话应该不会带出滞纳金，这样操作相当于只是补交了税款，会有风险吗？已经超过6个月了。

齐红老师解答 2022-07-12 15:46

同学你好这个没事了

快账用户vkg8 追问 2022-07-12 15:48

谢谢老师。另外还想问下，我们还有一家劳务公司，异地跨省只是纯劳务要不要做垮区涉税申报和预交呀？还有农民工的工资是税率是按工资薪金算还是劳务报酬算呢？

齐红老师解答 2022-07-12 15:54

同学你好这个要做的

快账用户vkg8 追问 2022-07-12 15:55

分包的劳务也要做吗？农民工按工资算个税还是按劳务报酬算个税呀？问题有点多谢谢您的耐心解答

齐红老师解答 2022-07-12 16:03

同学你好对的这个都是要做的 2.你们可以按照工资

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