专票已付款但未认证，做账也未做待抵扣，后期认证了我要如何做账
借应交税费应交增值税进项 借主营业务成本负数
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专票已付款但未认证，做账也未做待抵扣，后期认证了我要如何做账
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招待专票发票认证选择了不抵扣，该如何做账？
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老师我得进项票直接做成了进项，但是我当期未认证需要做成待抵扣吗
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专票未认证的时候做借材料 应交税费--待认证进项税额 贷：应付 ，那发票勾选认证了怎么做账冲待认证进项税额
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我们认证了但是我们就直接进转出了也要做吗
你好，对的是的，然后再做一个借主营业务成本贷，应交税费应交增值税进项转出。
这样我们还要做负数吗？
对的是的，需要的主要是你账上的进项和进项转出需要和你申报的是一样的。
但是后期我们结转的时候，借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款不是也一样吗
只是认证的时间而已
对的是的，可以这么做的。
就是可以不用调主营业务成本，同时该转出的还是转出
对的是的，其他的不用做的。