专票已付款但未认证，做账也未做待抵扣，后期认证了我要如何做账
借应交税费应交增值税进项 借主营业务成本负数
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收到专票，未认证也未抵扣，那我是做待认证进项税额还是待抵扣进项税额呢？这两个有什么区别？
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老师，之前会计认证抵扣了一张进项发票，由于我未见到发票未进行做账，后续发票也一直没有补进来，但是申报的时候已经抵扣了，我现在想把这个进项税转出应该怎么做（认证抵扣但未做账）
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专票已付款但未认证，做账也未做待抵扣，后期认证了我要如何做账
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招待专票发票认证选择了不抵扣，该如何做账？
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请问一下，当月购车进项专用发票已收到，款已付。但是当月没有认证抵扣，只是入账待抵扣。到下月认证，这种要如何做账
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我们认证了但是我们就直接进转出了也要做吗
你好，对的是的，然后再做一个借主营业务成本贷，应交税费应交增值税进项转出。
这样我们还要做负数吗？
对的是的，需要的主要是你账上的进项和进项转出需要和你申报的是一样的。
但是后期我们结转的时候，借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款不是也一样吗
只是认证的时间而已
对的是的，可以这么做的。
就是可以不用调主营业务成本，同时该转出的还是转出
对的是的，其他的不用做的。