老师，21年的成本需要转出5万，对应进项税额不需要做转出 ，那22年这笔账怎么做呢，包括补缴的企业所得税，整体分录老师帮忙写一下
你好，什么原因成本需要转出5万的？
-
Q
20年有一笔60万的进项成本票被认定走逃，21年做了进项转出，补交了税1万多，做了20年所得税纳税调增，账上做了一笔进项转出，21年账上如何写调整分录@实操班主任蕾蕾老师 老师麻烦问一下这个怎么入账，分录怎么写
-
Q
老师，21年的成本需要转出5万，对应进项税额不需要做转出 ，那22年这笔账怎么做呢
-
Q
老师，21年的成本需要转出5万，对应进项税额不需要做转出 ，那22年这笔账怎么做呢，包括补缴的企业所得税，整体分录老师帮忙写一下
-
Q
有一笔去年违规抵扣的专票在5月申报表中做了进项税额转出，具体账务处理这样写对吗？请老师指导！ 摘要写：22年短期健康险违规抵扣转出 借：应交税费—进项税额转出12.28 贷：应交税费—进项税额12.28 去年的账务处理是：借：销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷：银行存款 不知道这笔保险费转出应该怎么写分录？
-
Q
税务监测评估我公司21～22年进项有违规抵扣的发票，税务提出要求公司全部都转出，我准备这个月申报时把21～22年违规抵扣的进项税额做转出，请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗？第一次做这样的业务请老师指导，这笔业务账务处理分录怎么写？
热门问答 更多>
-
这个月是没有要报的税吗，我看代办事项里没有
-
注销公司公章需要注销吗？如果需要，注销流程是什么？？朴老师
-
个体工商户餐饮服务注册的一般纳税人开普票需要进项吗？怎么缴税
-
一般退费多久时间到账的
-
不太理解这道题答案里公式的逻辑
-
老师，这个收入是填实发工资数（扣除社保个人部分）还是应发工资数？后面养老、失业、医保个人部分是不是需填上？
-
公司注册资本200万元，由未分配利润300万(假设已经提盈，分红等)，未分配利润转实收资本后，多余的100万能直接计入资本公积吗?
-
老师您好，我们有一个法人，成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况，对这个法人有啥影响么
-
刘老师大类是安防设备，安防设备下还有许多细分类
-
老师，28万利润，股份想分红怎么交税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果是小企业会计准则补交的企业所得税借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行
成本发票不能用
我们是小企业会计准则，但是还是想用以前年度损益，这样能明白些，可以吗？分录又该怎么做呢
借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
成本实际有支出吗？如果有支出的话，只调增账上不用做处理的。
不是真实的
借以前年度损益调整5 贷应交税费企业所得税0.125 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 这不是借贷不平吗
借应付账款贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
老师你这发的有点乱啊，正确是按哪个
借应付账款贷以前年度损益调整，5万 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润5万 能看懂吗？这个是调整发票的。
懂了，懂了，那老师第一次发的是调整税费也做了是吗
是的是的，那个是缴纳企业所得税的。
不是真实的 已读2022-07-12 16:16 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润（金额是成本减去补缴税费的差额对吗）贷以前年度损益调整 这
老师帮我看下
这个金额是你缴纳的企业所得税。