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老师，21年的成本需要转出5万，对应进项税额不需要做转出 ，那22年这笔账怎么做呢，包括补缴的企业所得税，整体分录老师帮忙写一下
2022-07-12 16:08
2022-07-12 16:09
你好，什么原因成本需要转出5万的？
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如果是小企业会计准则补交的企业所得税借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行
成本发票不能用
我们是小企业会计准则，但是还是想用以前年度损益，这样能明白些，可以吗？分录又该怎么做呢
借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
成本实际有支出吗？如果有支出的话，只调增账上不用做处理的。
不是真实的
借以前年度损益调整5 贷应交税费企业所得税0.125 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 这不是借贷不平吗
借应付账款贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
老师你这发的有点乱啊，正确是按哪个
借应付账款贷以前年度损益调整，5万 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润5万 能看懂吗？这个是调整发票的。
懂了，懂了，那老师第一次发的是调整税费也做了是吗
是的是的，那个是缴纳企业所得税的。
不是真实的 已读2022-07-12 16:16 借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润（金额是成本减去补缴税费的差额对吗）贷以前年度损益调整 这
老师帮我看下
这个金额是你缴纳的企业所得税。