今年我司收到去年的企业所得税退税，我是这样做账的，现在资产负债表和利润表 利润差异783.62元。刚好是退税这笔，我是哪里做错了？现在要申报财报，但是两边不平
资产负债表应该是平的啊
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我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
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今年我司收到去年的企业所得税退税，我是这样做账的，现在资产负债表和利润表 利润差异783.62元。刚好是退税这笔，我是哪里做错了？现在要申报财报，但是两边不平
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上年度预缴过企业所得税，后又因企业亏损，今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表，但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上，想问下，这个退税跟这个表有影响吗？
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老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表，报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整，营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税，现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢？
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老师，您好！我们是一般纳税人，今年5月做2022年汇缴时退回了多交的企业所得税，那在今年2023入这笔账时，我把这笔数调整到了未分配利润上，出现了资产负债表与利润表勾稽不平的情况，该如何入账才行？
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但两边就是没平啊，怎么回事
这是利润表
所得税结转本年利润这个分录，删除，自动结转损益，再看下
删除了的话，资产负债表和利润表平了，但是应交税金-应交企业所得税 贷方余额又有这个金额了
只删除借本年利润 贷 所得税的这二行
我这个分录是这样的，你说的本年利润 我这个在贷方
贷 本年利润 贷 所得税（红字） 删除该二行
平了，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！