今年我司收到去年的企业所得税退税，我是这样做账的，现在资产负债表和利润表 利润差异783.62元。刚好是退税这笔，我是哪里做错了？现在要申报财报，但是两边不平
资产负债表应该是平的啊
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我去年底报税报表一般跟做账报表一样，增值税申报表也与开票系统的收入税额一致，资产负债表和利润表存在勾稽关系，但是今年初发现去年底做账时候，忘记把一笔冲红发票的税额冲掉，导致利润表主营业务收入减少，资产负债表应交税费变多，未分配利润减少，今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正，但是每个月企业财务报表申报怎么办啊？申报的话财务报表的期初又改不了，勾稽对不上。
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今年我司收到去年的企业所得税退税，我是这样做账的，现在资产负债表和利润表 利润差异783.62元。刚好是退税这笔，我是哪里做错了？现在要申报财报，但是两边不平
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老师，您好！我们是一般纳税人，今年5月做2022年汇缴时退回了多交的企业所得税，那在今年2023入这笔账时，我把这笔数调整到了未分配利润上，出现了资产负债表与利润表勾稽不平的情况，该如何入账才行？
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请教一下，今年汇算清缴时退了去年企业所得税700元，现在资产负债表和利润表未分配利润勾稽不上，有这700的差额，请问下报表怎么做平？
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今年汇算清缴时退了去年企业所得税700元，现在资产负债表和利润表未分配利润勾稽不上，是小企业会计准则，做借:银行存款700 贷:所得税 700 我的今年盈利是负的，目前所得税是零 ，冲回700 的话 利润表上这700放在哪里，是所得税费用填-700？ 利润表中所得税处填写-700吗
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但两边就是没平啊，怎么回事
这是利润表
所得税结转本年利润这个分录，删除，自动结转损益，再看下
删除了的话，资产负债表和利润表平了，但是应交税金-应交企业所得税 贷方余额又有这个金额了
只删除借本年利润 贷 所得税的这二行
我这个分录是这样的，你说的本年利润 我这个在贷方
贷 本年利润 贷 所得税（红字） 删除该二行
平了，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！