你好，21年暂估费用10万，已现金支付、后期回来5万的票，所得税做调增交税了，后期怎么做分录

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• 我们地面工程项目挂靠给建筑公司，一些材料费发票都是我们垫付的，由供应商直接开给挂靠的挂靠方，请问我们垫付的这个材料款，也就是说发票这个款项，我们在外账上用做账吗？怎样处理？请说的详细一些。

• 老师一家规模300人的幼儿园，是普惠性幼儿园，这种类型的幼儿园是不是教育局经常查账

• 取得机票计算出的进项税，报税时怎么填报

• 老师，生产工人工作过程中受伤，去医院的花费，需要开发票吗？开发票也是个人的发票，个人发票能报吗？报什么费用呢

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• 老师您好，老板有两个公司ab，实际是a公司的做好了的防护用品，卖了收款是b公司收的，就开了一点材料票给b 公司，就当是b公司做了卖的，所以b公司这个小规模纳税人一个季度有两万块钱收入，就只能做一点材料成本，没有水电房租工资等，怎样才可以不交所得税呢，谢谢

• 老师。我本月发生财务费用-手续费5元，财务费用-利息收入51.6元，请问怎么结转分录？

• 给客户报销的住宿票，开的专票，能抵扣吗

• 老师您好，计提工资了没有发工资，需要申报个税吗