老师我现在不知道咋处理我账上的留抵税额,用哪个科目提现我现在脑子乱了不知道咋弄

不是这个老师，我是现在账面上的留抵税额和增值税报表上不一样我现在不知道哪个是对的

每个月的销项和进项能核对一下吗？

我每个月都核对了，因为我们有暂估，暂估了有冲，哪个科目是提现的留抵税额呢我帐面上有个未交增值税借方有个应交增值贷方余额有个转出未交增值税借方余额，我现在咋才能知道留抵税额呢

你的销项和进项月末结转的转出未交增值税的话，看转出未交增值税借方余额就可以的。

不知道你每个月销项和进项怎么做的？

我没有每月都结转

你好，那你都有哪一些科目销项减去进项加上进项转出，减去减免税款，这个就是你的留底 按月算

那老师我现在账上转出未交增值税有借方余额需要转到未交增值税里吗

如果有留底的话，不需要结转，如果需要交税的话，需要结转到未交增值税。

我现在未交增值税借方有余额代表什么呢

Na你看一下你其他的还有余额吗？其他的没有余额的话表示刘迪。

应交增值税贷方有余额那我现在要结转到未交增值税里吗

应交增值税这个是末级的科目吗？应该是有三级科目地，你是一般纳税人，不可能有应交税费，应交增值税这个科目。

嗯但是我这科目余额余额表里有数呀

应交税费应交增值税你怎么出来的？

老师麻烦您看下

是销项减去进项加上进项转出减去减免税款之后的 科目在借方余额的话，他就表示留底

老师帮我看看我这留抵到底是多少呢，那那个应交增值税贷方有余额咋办呢