Q
新办企业几个月了，尚未正式营业。目前是借款在运行的，所以我前面借款部分做的是应付账款。但是最近按照上层要求，借款部分做到应收账款负数，导致最终资产负债表资产总额是负数。请问这个情况下，我的企业所得税季报里的资产总额如何填写？因为我试了，无法填写为负数？
2022-07-14 10:08
2022-07-14 10:09
借款，应该属于其他应付款。
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哦，对，我前面写错了，我是做到其他应付款的。但是上面要求我做应收，导致我资产负债表不对了，请问如何处理？
公司是要求我从其他应付款，做到其他应收款科目，导致我的资产负债表出来变成负数。请问是否可以账就做其他应收款，然后报表手动调整到其他应付，可以这样操作嘛？
把之前的冲销了，做笔正确的。