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老师上个月做成本,我暂估了电费,这个月拿到了发票,我怎么做啊

2022-07-14 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 11:24

先冲销暂估的分录,然后正常做账

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快账用户7894 追问 2022-07-14 11:25

那个暂估的分录 后面结转成了成本到库存商品去了 怎么办呢

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齐红老师 解答 2022-07-14 11:28

难道你暂估的发票金额相差很大?

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快账用户7894 追问 2022-07-14 11:29

不大的···那就不管后面那些成本分录了吗,只冲销暂估分录吗

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齐红老师 解答 2022-07-14 11:32

是的呀,就是那个意思

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先冲销暂估的分录,然后正常做账
2022-07-14
您好,同学,直接把之前的暂估冲掉,相当于就没有暂估过成本
2023-04-08
你好, 借库存商品 贷:应付账款 以上为红字 借库存商品 进项税额 贷:应付账款
2021-01-21
你好,首先冲销上月暂估的成本20万成本,之后收到的发票10万就做10万的成本。 借:主营业务成本/原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款100000
2022-04-06
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2025-07-09
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