你好,首先冲销上月暂估的成本20万成本,之后收到的发票10万就做10万的成本。 借:主营业务成本/原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款100000
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师,我问下,比如我上个月暂估了20万成本,现在需要冲暂估,但是只收了10万的成本发票,这个怎么做账啊?
3月份做了一个暂估成本20万,5月做了一个暂估10万,现在没有收到发票,想把一个分录红冲,摘要怎么写,分录怎么做,可以先红冲8万吗
请教一个问题:假如我在23年暂估了10万的成本,在24年4月收到这个暂估的成本但发票金额是12万,开票日期也是2024年4月,这个怎么做分录啊?做分录是做在几月啊?
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
老师留底抵欠增值税和滞纳金分录怎么做
老师 我还想问一下 题目里说税率合计为营业收入的5.5% 这里就默认税后营业收入吗 上个聊天不能在问了 还是感觉答案不合理
电脑上如何做账流程发下
老师好,公司红冲一季度发票导致二季度收入为负数该怎么写情况说明呢,有没有相应的模版呢,麻烦发一下,谢谢
(承包方)汇岩公司承包黄岗矿业(发包方)的采矿业务,6月份使用了黄岗矿业提供的炸材款是55027.4 税款7153.56。到月末结算时,黄岗矿业要从汇岩公司的结算款项里扣除,汇岩公司的会计如何做会计处理。
你好王老师,我公司是小规模纳税人,自有的房产和土地,自2018年1月份-2025年6月份,一直未申报房产税和土地使用税,今天税务局给打电话了,我想问一下这期间的房产土地优惠政策,是不是在2020年-2023年是免税的,2024年到现在是减半征收吗?免税期间我们税务系统未申报房产土地税,这个现在补报的话还能享受你全额减免吗?怎么样处理会好一些?
仓库材料跌价这样做分录,不对当月利润有影响
公司有两个银行账户,互相转钱,分录怎么写?
9月份的买社保政策,老板不想全员买社保,有什么方案吗?
老师,我们出口商品,收到进账税率是13%,退税率是9%,开具销售发票时税率是多少呢?