小规模有未开具发票收入怎么填列

你好，和你的普通发票是一块填写的。

都是普通发票免税的业务吗？

未开具专票

季度45万的在第十栏填写，超过的在第12栏里面填写。

专票也一样吗

不一样 第一行和第二行里面填写不一样的。

能说一下不

在第一行和第二行里面填写看到了吗？

比对不过去

显示这样子

截图你的主表看一下的。

这个样子

但是我们这个未开发票又不属于免税，他是专票，不享受这个政策

你这个第一行怎么不等于第二行。

他不让填第一行，说是让填第10行，第十行有何专票这个不符合

然后填第二行，金税盘比对不过去，

第一行和第二行填写专票的，然后在第十行填写普通发票的。

我在第一行写了过不去，第二行写了比对失败