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老师报税出现 第19栏【服务、不动产和无形资产】“本期免税额”应大于等于第9栏*0.03,且小于等于第9栏*0.05是什么情况

2022-07-14 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 13:03

你好,你看下你第九栏的金额是多少的?

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快账用户9158 追问 2022-07-14 13:04

第九兰我没有填只填写12栏

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齐红老师 解答 2022-07-14 13:05

你好,12栏填写的是多少?你填写了12篮之后,你第九栏应该自动取数才对。

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快账用户9158 追问 2022-07-14 13:06

12栏填的是174336.52

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齐红老师 解答 2022-07-14 13:08

这个金额乘以3%,填写到第19栏里面。

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快账用户9158 追问 2022-07-14 13:16

会计分录还需要写应交税费吗

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齐红老师 解答 2022-07-14 13:16

借银行存款,贷主营业务收入,直接做这个就。

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快账用户9158 追问 2022-07-14 13:17

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-14 13:19

不用客气,工作愉快。

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快账用户9158 追问 2022-07-14 13:38

老师请问这是什么情况

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快账用户9158 追问 2022-07-14 13:39

申报失败!/n申报请求提交到金三失败:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_ahsw_svr010,所属应用:核心征管后端,异常原因:1010410006000066:该纳税人重复申报,如有需要请进行申报错误更正:征收项目:水利建设专项收入 品目:地方水利建设基金在2022-04-01至2022-06-30已申报,/n即将关闭页面

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齐红老师 解答 2022-07-14 13:39

具体的是哪几种情况?

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你好,你看下你第九栏的金额是多少的?
2022-07-14
你好 开的1%的发票吗的吗
2021-01-20
你好,你这个免税额不能按发票1% 只能按系统来,。9栏乘以3%
2021-10-13
你好,截图你的主表看下
2019-10-18
你好  方便的话  截图看下表
2021-07-13
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