演示账套

老师，我有这样一个问题请教，公司的留底退税退不了，税务要求先行确认收入，报无票收入把留底消耗掉，以后再开票时再把无票收入报负数冲，这个可以的吗？

2022-07-14 16:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-14 16:07

你好可以的；可以的；实际中很多税务局是这样的

2022-07-14

同学，你好你确定你的未开具发票金额填的对吗？

2022-06-05

对于回款分录的问题，您可以参考下面的步骤： 1.当您收到这笔款项时，可以冲减无票收入，同时增加应收账款1。借：应收账款 -XX公司（红字）贷：主营业务收入 -无票收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）之后开发票时，可以按正常流程进行操作，即：借：应收账款 -XX公司贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）对于开票报的负数如何入账，可以参考下面的步骤：借：应收账款 -XX公司（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）

2023-09-27

你好；按照你增值税报的数据来写营业收入哈；一定要一致

2023-04-17

那你就进项暂时不认证抵扣呀

2022-05-11