你好; 按照你 增值税报的数据来写营业收入哈; 一定要一致

税务局不让有留抵,所以做了未开票收入,但是上个月开的有销项,所以这个月报税不就是填负数冲回来吗,然后主表的收入为0,请问财务报表和企业所得税应该怎么处理
老师,我有这样一个问题请教,公司的留底退税退不了,税务要求先行确认收入,报无票收入把留底消耗掉,以后再开票时再把无票收入报负数冲,这个可以的吗?
请问老师,本月开了红字发票,是冲减上年的发票,那本季度申报企业所得税的时候营业收收入怎么填写呢?按正数发票与负数发票抵减后的金额填写吗
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
老师,有个问题请教您,公司销售收入109万都报了无票收入负数,因为去年留抵退税税务要求我们都报了无票收入,日后开票再报负数抵回,那这个季度企业所得税该怎么报营业收入呢,
你好,工地上欠我4个月工资,1万八千多,两年了才给,给一次性打到卡上,这种情况会不会扣个人所得税
老师,注销公司时公司亏损,账上其他应付款法人的贷方有余额,然后股东未实缴实收资本,需要先补够实收资本吗,还是债转股,债转股的话需要什么手续啊
个人业绩大额奖励金要交个税吗 账务处理怎么样的 具体分哪几种情况
银行发现 去年走的流水,备注开工资,但是没申报工资!有什么解决方案?
自然人给公司开票开不了,怎么反向开票
个体工商户需要办理基本存款账户吗
为什么要进行损益结转,如何进行损益结转
老师,报关单上10月25日申报的。到现在还没有出口日期。是不是还不能申报收入是吧?税务系统没有推送过来。我们一般报收入按报关申报月份,还是出口月份?
请问折旧是按照含税额折旧吗
老师,零售业购买商品陈列架入什么明细?销售费用的什么明细?
增值税主表1肯定是0,销售收入一正一负没有了
你好; 你这个就按0申报营业收入即可 ‘如果都是在本期的 抵消的 ’
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好