当时暂估的分录怎么做的?

请问老师,建筑行业21年暂估的成本,22年汇算清缴前收到,应该怎样做账务处理
老师,请问21年暂估成本发票,22年汇算清缴前收到了,但是专票,该如何做账,执行小企业会计准则。
老师,去年12月有个暂估,去年第四季度的报表已经报了,执行小企业会计准则,暂估没有发票,在汇算清缴的时候如何处理呢?
24年12月暂估了成本10万,25年取得发票8万,增值税1.04万;小于暂估成本该怎么做账,需要汇算清缴时补税吗?(执行小企业会计准则)分录请帮忙写一下
小企业会计准则:24年暂估2万元发票,25年只收到发票15000元,汇算已经交了企业所得税税款。但是对于25年收到发票并且比暂估小如何做账
郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
借:工程施工-劳务费 贷:应付账款-暂估
借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷分配未分配利润 然后再做发票的借工程施工 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借利润分配未分配利润贷工程施工