老师，处理固定资产是是净损失了，所以不反应收入 ，报表上要填写未开票收入，反应税金 ，次月报税是营业收入的累计数与账面上的收入不一致，就刚刚好多了处理固定资产的未开票收入，这个我要怎么处理
你好； 这个是正常的；到时你 解释即可 ； 因为处置 固定资产是走固定资产清理 ； 你申报 增值税是报的收入报税的
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老师，处理固定资产是是净损失了，所以不反应收入 ，报表上要填写未开票收入，反应税金 ，次月报税是营业收入的累计数与账面上的收入不一致，就刚刚好多了处理固定资产的未开票收入，这个我要怎么处理
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老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产，那申报增值税申报表时，按收入来交增值税，而我们帐上没有确认收入，是损失，通过营业外支出这个科目的，那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致，那要怎么处理？
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老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产，那申报增值税申报表时，按收入来交增值税，而我们帐上没有确认收入，是损失，通过营业外支出这个科目的，那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致，那要怎么处理？
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老师请问一下，我们单位的固定资产处置了，在会计上列入了固定资产清理科目，同时产生了处置收益，在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项，但是如果我列入了固定资产清理，那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益，与我的增值税申报数不一致，这样就要怎么处理呢
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老师好，处理固定资产时，没开发票，但已报增值税未开票收入了，借银行，贷固定资产清理，应交税费。现在是增值税申报表里本年累计收入50万，我的帐上年收入是26万，相差24万刚好是这笔固定资产清理时的收入。请问这样有影响吗？需要调整吗？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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这个分险大啊，需要在账务上处理其他业务收入让他一致吗
老师你看就两个地方的数据不一致
你好； 这个 没法一致的； 这个是特殊情况哈
老师税局问起来我要怎么解释
你好； 你就说 固定资产清理处理了 ；导致的差异； 税务局的人都明白这个的 ；这个本身就会造成差异哈
调整所得税营业收入，但不调整财务报表能说明吗
这样报又觉得不合理
你好1. 只是账上正常做； 报表不调整的
老师不调整的话，税务局回来稽查
你好； 这个是可以的； 你这个 变卖固定资产清理 ； 是 特殊情况哈