老师，处理固定资产是是净损失了，所以不反应收入 ，报表上要填写未开票收入，反应税金 ，次月报税是营业收入的累计数与账面上的收入不一致，就刚刚好多了处理固定资产的未开票收入，这个我要怎么处理
你好； 这个是正常的；到时你 解释即可 ； 因为处置 固定资产是走固定资产清理 ； 你申报 增值税是报的收入报税的
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老师，处理固定资产是是净损失了，所以不反应收入 ，报表上要填写未开票收入，反应税金 ，次月报税是营业收入的累计数与账面上的收入不一致，就刚刚好多了处理固定资产的未开票收入，这个我要怎么处理
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老师请问一下，我们单位的固定资产处置了，在会计上列入了固定资产清理科目，同时产生了处置收益，在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项，但是如果我列入了固定资产清理，那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益，与我的增值税申报数不一致，这样就要怎么处理呢
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老师好，处理固定资产时，没开发票，但已报增值税未开票收入了，借银行，贷固定资产清理，应交税费。现在是增值税申报表里本年累计收入50万，我的帐上年收入是26万，相差24万刚好是这笔固定资产清理时的收入。请问这样有影响吗？需要调整吗？
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老师，我们处理了一批固定资产，当时走了固定资产清理，我们开发票了，报税的增值税申报表上的收入，大于实际的收入，处理的固定资产是不走收入的，这么怎么弄
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我问一下，这个我公司小规模把固定资产卖了，在增值税申报那里计入收入金额了，可是我做账是计入固定资产清理，不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗？如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢？
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这个分险大啊，需要在账务上处理其他业务收入让他一致吗
老师你看就两个地方的数据不一致
你好； 这个 没法一致的； 这个是特殊情况哈
老师税局问起来我要怎么解释
你好； 你就说 固定资产清理处理了 ；导致的差异； 税务局的人都明白这个的 ；这个本身就会造成差异哈
调整所得税营业收入，但不调整财务报表能说明吗
这样报又觉得不合理
你好1. 只是账上正常做； 报表不调整的
老师不调整的话，税务局回来稽查
你好； 这个是可以的； 你这个 变卖固定资产清理 ； 是 特殊情况哈