老师 业务员开了一张发票回来2500，实际我只支付了2400，对方多开了100，这个钱也不用付了 这种怎么做账呢
你好，按照2400计入费用的
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老师，去年开了一张2000块的主营业务收入的发票，未付款，也做了账，今年对方把票退回来了，取消业务，这个账怎么做
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很多年前A公司给我公司开了一张10万的发票。实际业务也是10万。一直没有付款。现在对方这家公司联系不上了。钱一直没给。这种情况账务怎么处理？
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老师 业务员开了一张发票回来2500，实际我只支付了2400，对方多开了100，这个钱也不用付了 这种怎么做账呢
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请问老师，给对方公司预付2万元，业务还没完成，发票还没开具，对方公司倒闭了，找不到人了。票也开不了，钱也不能退回来了，这种怎么记账呢
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老师，对公支付宝用了一张抵用券，少付了0.65，发票对方正常开的，这0.65要怎么做账呢，我上传了一张退钱，不知道能不能看到
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老师，生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
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上期确认未开票收入，借预收100，贷主营业务收入100，这期开票金额50，应该怎么做分录冲减上期
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老板让做一个工资拆分，把工资跟社保拆开，工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗，都按最低标准拆分社保费用的话，到时候工资做账的话数字大怎么解决，还有个税工资也是不一样怎么办
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固定资产价值低于500万，允许一次性企业所得税扣除吗？
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老师，我们公司卖茶叶的，入住了一个酒店，客户买茶叶都是在酒店结算，酒店再按照销售额的60%跟我们结算，40%相当于我们的租金，每次结算我们直接开票给酒店，如果买茶的客户要开票，这个票是酒店开给客户吗？
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老师老板让我做一个工资拆分的合同，这个工人工资8000怎么拆分，社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
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冲话费100到账110怎么做分录啊
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老师您好，国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
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是专票.，税金怎么办
税金按照发票的，差额计入费用的
老师能说详细点吗 或者能帮我写一下分录吗 新手
借管理费用---差额 应交税费应交增值税--发票金额 贷银行存款2400
借管理费用---差额2112.39 应交税费应交增值税--发票金额287.61 贷银行存款2400
借管理费用---差额2112.39 应交税费应交增值税--发票金额287.61 贷银行存款2400
老师 假如 我去加油站加油，对方满了200就送10元的油，我只需要付200块 但是发票开的210 这种怎么做账？
按照上面的方式做的，学员
那是我消费了，真实的嘛，难道这种税金还要转出？赠送的
按照真实要报销支付得