老师 业务员开了一张发票回来2500，实际我只支付了2400，对方多开了100，这个钱也不用付了 这种怎么做账呢
你好，按照2400计入费用的
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老师，去年开了一张2000块的主营业务收入的发票，未付款，也做了账，今年对方把票退回来了，取消业务，这个账怎么做
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很多年前A公司给我公司开了一张10万的发票。实际业务也是10万。一直没有付款。现在对方这家公司联系不上了。钱一直没给。这种情况账务怎么处理？
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老师 业务员开了一张发票回来2500，实际我只支付了2400，对方多开了100，这个钱也不用付了 这种怎么做账呢
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请问老师，给对方公司预付2万元，业务还没完成，发票还没开具，对方公司倒闭了，找不到人了。票也开不了，钱也不能退回来了，这种怎么记账呢
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老师，对公支付宝用了一张抵用券，少付了0.65，发票对方正常开的，这0.65要怎么做账呢，我上传了一张退钱，不知道能不能看到
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张三由甲公司发工资，代交社保公积金（社保转到甲公司了），但是工资由乙公司（张三的前任公司）承担，乙公司把工资定期汇给甲公司，现甲公司发张三1月工资，应发15000元，应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录？急啊
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张三由甲公司发工资，代交社保公积金（社保转到甲公司了），但是工资由乙公司（张三的前任公司）承担，乙公司把工资定期汇给甲公司，现甲公司发张三1月工资，应发15000元，应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录？
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张三由甲公司发工资，代交社保公积金，但是工资由乙公司承担，乙公司把工资定期汇给甲公司，现甲公司发张三1月工资，应发15000元，应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账？
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老师，新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
粤公网安备 44030002003870号
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是专票.，税金怎么办
税金按照发票的，差额计入费用的
老师能说详细点吗 或者能帮我写一下分录吗 新手
借管理费用---差额 应交税费应交增值税--发票金额 贷银行存款2400
借管理费用---差额2112.39 应交税费应交增值税--发票金额287.61 贷银行存款2400
借管理费用---差额2112.39 应交税费应交增值税--发票金额287.61 贷银行存款2400
老师 假如 我去加油站加油，对方满了200就送10元的油，我只需要付200块 但是发票开的210 这种怎么做账？
按照上面的方式做的，学员
那是我消费了，真实的嘛，难道这种税金还要转出？赠送的
按照真实要报销支付得