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我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?实际业务是10400

2022-01-04 13:14
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2022-01-04 13:15

借营业外支出 库存商品 贷银行存款

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借营业外支出 库存商品 贷银行存款
2022-01-04
对的,是的,是这么做的。
2022-10-13
 你好 1; 这个1万不给了。 就坏账处理; 借信用减值损失贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款   2.     具体是什么业务的 ; 我才好判断科目。 之前的多付款的 在预付账款挂着吗   
2022-07-07
没有开票的还是要正常计入费用。是否能税前扣除按后边处理 公司已经确定无法取得发票了,可以凭借以下资料进行税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前三条必备
2025-08-14
您好 请问付款的时候分录怎么写的? 材料已经收到了吗
2023-12-07
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