老师，你好！上年末结转了未分配利润2W元，现在一个股东撤资，需银行转账付上年的利润1W元，这该怎么做分录呢？
你好 借：利润分配—应付股利 ， 贷：应付股利 借：应付股利 ， 贷：银行存款，应交税费—个人所得税
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老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，分红我们是分2次发的，第一次是1月发的2W，第二次应该是在6月的时候发放1W，但是股东提前在1月把这第二次发放的1W先借了，转给股东了，那就是在6月发放的时候就不发放他的了，这个具体分录怎么做呢？
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老师，你好！上年末结转了未分配利润2W元，现在一个股东撤资，需银行转账付上年的利润1W元，这该怎么做分录呢？
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天承公司12月份的净利润为198600元，11月末“本年利润”的贷方余额为879000元。计算全年净利润，并按以下问题做会计分录。1、将本年利润结转至“利润分配一未分配利润”科目2、按本年实现利润的10%提取法定盈余公积。3、按本年实现利润的20%提取任意盈余公积。4、企业准备向股东分配股利400000元。5、将400000元股利银行转账支付给股东。6、将利润分配下的其他明细科目从“未分配利润”中转出。7、本年最后未分配利润余额
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老师你好，年度终结，需要把本年利润转入到未分配利润中，但是我忘记结转了，又刚刚反结账，加上了这一个分录，这样不会应该资产负债表吧
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公司是两人公司小规模，股东一个51%，一个49%，未分配利润是646765.15元，现在51%的股东要股权转让给别人，现在股权转让完成了，账务上的未分配利润该怎么去做分录？？？
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老师我们公司是劳务派遣员工，上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税，现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上，请问可以这样直接入账吗？ 借：银行存款2万 贷：其他应收——代扣个税2万 这样对吗
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把员工预支的流水一笔笔理清楚，按时间和用途做个台账， 老师有这个台账模板吗？
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我只有一个 未分配利润的科目2W元，我第一笔凭证能不能这样做：借：未分配利润 贷：应付股利 这样可以的吗
你好，不可以。完整的分录是 借：利润分配—未分配利润，贷：利润分配—应付股利 借：利润分配—应付股利 ， 贷：应付股利 借：应付股利 ， 贷：银行存款，应交税费—个人所得税
好的，谢谢
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老师，还有一个问题，我支付了这笔分红后，资产负债表的未分配利润的期末数-期初数，不等于利润表净利润的本年累计数的呢？这是什么原因呢？还是说本就不相等的？
你好，分红的情况下，资产负债表和利润表的关系就是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—分配的利润