老师你好，年度终结，需要把本年利润转入到未分配利润中，但是我忘记结转了，又刚刚反结账，加上了这一个分录，这样不会应该资产负债表吧

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• 老师，卖车的印花税是按次申报吗？

• 我们公司8月28日补缴了2024年12月份增值税263.05元，滞纳金29.57，因为公司2024年度里有进项税额转出263.05元，因为12月份有销项税，8月28日补缴增值税，重新申报增值税申报表，那这个会计分录该如何处理。

• 老师请问下施工加材料开九个点的发票，怎样让客户做固定资产

• 你好，老师，举个例子，我们是生产商，有客户找我们买50度的定制酒，42度一级散酒，好几个品名这样就算成品了是吧，然后库存商品这个科目的数量是负数，中间是哪个环节需要完善一下呢，老师，我们自制半成品上面也没有这个科目，只有原酒

• 老师咨询下，A公司对准B公司前购销合同，我们是C公司，B公司是小规模纳税人，A公司开票及打款给C公司，C公司现在怎么同AB公司处理这业务。

• 老师，我们公司无偿使用个人房产做办公室，采集房产税的计税依据是什么，怎么计算

• 公司买了一些商品，用于职工福利，不能抵扣增值税，但是收到的发票是专用发票。是否需要在电子税务局中不抵扣勾选里去勾选这张专用发票？还是需要在抵扣类勾选中去勾选，再去申报表中填进项税转出。

• 你好老师，我这边看一家酒店行业小规模纳税人报的是24年增值税申报表提问一下，电子税务局发票查询当月金额是10w，应纳增值税不含税销售额和增值税专用发票相同是6.9加上免税销售额3.6w，两个金额加起来不是10.5w了，为什么两个数据不一样，有那些可能

• 请问 报完税了 发现有个高铁票没做账 是可以抵扣进项的 我也没勾选 这种怎么操作 可以先入账 下个月勾选抵扣吗

• 老师，我们收到充值卡的不征税发票，用于业务招待，当时入账了，但是后来没收到消费小票，可以税前扣除吗，还是说可以使用其他凭证作为消费依据