Q
去年暂估的成本后来收到发票入账忘记冲回了，今年怎么做账？ 去年：借库存商品 贷应付账款-暂估
2024-04-01 12:30
2024-04-01 12:31
你好！去年只做了这一笔吗？
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借库存商品 贷应付账款-暂估 结转：借主营业务成本 贷库存商品 12月做的这笔暂估 2022年收到发票后怎么冲回？
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直接做了冲暂忘冲，发票来时直接做了贷方往来，相当于库存多了，应付暂估未冲，是21年的账，今年可以做调账吗？借应付暂估贷库存商品？
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老师，我去年暂估成本入账。分录是，借:库存商品。贷:应付账款-暂估。今年收到发票，如何冲销
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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Q
去年暂估工程成本 借 ：合同履约成本（暂估） 贷：应付账款（暂估） ，今年发票不确定收到，冲回怎么冲回，相应的收入怎么冲回？？（）
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一共做了3 笔，总共2万多
需要怎么做呢？
你好！你拿到发票，有没有将发票入账
已入账了
你好，你当时是怎么做的凭证？
借库存商品 应交税费应交增值税(进) 贷银行存款
你好，你做了一笔预估库存，又拿到发票，又做了一次库存商品是吗
是的 是的
你这样子的话，你红字冲减当时暂估的就可以了。
直接借应付账款暂估贷库存吗？
你好！是的呃，就是这样做
好的，谢谢
你好，不用客气的了。