税控盘的技术服务费已经在增值税减免申报明细表上已经填过了，可减免的金额是260，然后这个金额我在增值税纳税申报表小规模纳税人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期应纳税额减征额吗？
你好 你是不是代开已经交了 没法抵扣了
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税控盘的技术服务费已经在增值税减免申报明细表上已经填过了，可减免的金额是260，然后这个金额我在增值税纳税申报表小规模纳税人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期应纳税额减征额吗？
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老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作
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金税盘服务费减免税，是先填表四，然后增值税减免申报明细表，最后在主表的23行填写吗，主表没有自动跳出来减免金额，手动填写的可以吗
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增值税纳税申报，其中金税盘那个280可以那个减免的，填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表，这两个表已经填了，然后那它那个主表里不会带出来数据吗？，为什么主表里第23行，应纳税额减征额这里数据没有带出来？一般来说系统会不会自己带出来的？还是要手动填写的？
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小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
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发票备注栏可以写货款所属年月吗？比如2026年1月货款，然后3月才开票，然后备注栏写:2026年1月，这样行不行？会有什么影响吗？
粤公网安备 44030002003870号
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我们没有代开发票，都是自己开的
我把税控系统专用设备的抵扣税款的金额260，填写在增值税纳税申报表，第16行对不对？
上图我拍的是我们开发票的情况，增值税专用发票开了14563.11，免税发票开了54,000
是的，是在16号里面填写的。
不超过45万的，你这个普通发票的减免明细表不用填写的。
老师你确认我的免税普通发票54,000免税1620这个不用填写在增值税减免税申报明细表里面吗？刚刚一个新新老师他说，嗯，要我填在下面的一栏，唉，我弄不清了，，哪个是正确的？
在4月1号之前是1%的税率的时候，这个不超过45万减免的，我看在这个表上也显示了，那现在这个免税的是否需要，显示我搞不清楚了，麻烦老师帮核实一下吧，嗯，怕填错了
在10栏填写的 减免表最后一行不填写 260的那个还是填写的 你可以保存试下