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你好，请问小规模公司销售不动产，但不动产是在外地，并在不动产地预缴了增值税和附加税，但公司还未开发票，本季度的增值税要怎样申报？

2022-07-15 07:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-15 07:50

你好，在预缴增值税申报时填写，

齐红老师解答 2022-07-15 07:52

一般是这样操作的，小规模纳税人异地经营预缴的税款需要申报的，需要先在企业电子税务局申请开具外出经营管理证明，然后带上公司的公章、营业执照复印件、合同及复印件，银行卡，去到实际经营所在地填写申报表进行预缴申报，一般申报的税种包括增值税及附加，印花税，企业所得税等税费。

齐红老师解答 2022-07-15 07:59

《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表23行本期预缴填写，

快账用户4686 追问 2022-07-15 08:11

填了23行预缴数，24-27行出现负数，申报能通过吗？

快账用户4686 追问 2022-07-15 08:14

房子是卖给个人，要是对方不需要发票，可以在这个季度报不开票收入吗？

齐红老师解答 2022-07-15 08:17

填了23行预缴数，24-27行出现负数，申报不能通过。要到税务局处理，可以在这个季度报不开票收入缴税

快账用户4686 追问 2022-07-15 08:32

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-07-15 08:45

你好，祝你学习快乐，

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