你好，老师，我账上结转损益后，有利润计提了所得税，但电子税局上报数据后自动弥补以前年度亏损，没有所得税，我该怎么办呢？

老师，具体分录怎么做呢，本季度所得税是545，上季度报的是100，要把本季度怎么冲呢

你好，把计提所得税的分录冲销  借：应交税费—企业所得税 贷：所得税费用

好，谢谢，上季度是另一个同事做的计提了100元所得税，为何她的没冲亏损，我的自动冲了亏损，不明白

你好，那就需要问同事，为什么没有冲减亏损了 （不问，是猜不到的）

老师，电子税务局有亏损会自动冲亏损吧，不用自己动手填的

你好，需要看你当地税局的管理情况 我这边季度申报，弥补亏损是需要自己填写的 

您好，老师，冲了所得税后，所得税费用就负数了，