老师，你好！往来科目是不是报表都要重分类呀？如果之前上报税务局的没有重分类上报，现在重分类可以吗？上报的报表出现负数是不是不好呀

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• 老师：我想问一下，我们公司的房租每月分摊下来划到94000 ，但是我们目前没有付款，我要如何做账

• 老师，现在5月份申报个税和工会经费用的工资是不是3月份的应发工资总额

• 您好老师，养老保险调低基数了，社保局退了个人缴纳的养老保险，退公司账户了，这部分在职人员的退回个人了，不在职的不退了，我账务怎么做呢

• 老师，请问企业小规模纳税人，上个月已申报了税，这个月发现有个科目写错了，要怎么改正呢？电子税务局能改吗？还是在本月做红冲，重新做一笔正确的呢

• 老师，自然人股权变更是什么流程

• 老师请问一下，我们公司去年的电费6万多，因为租的是第三方，南方电网开的发票也是开给第三方，我们有电费分割单的，但是今年年初做去年的审计报告时候，审计老师把以没有直接的发票为由给调增了这6万多，请问一下汇算的企业所得税还可以调下去吗

• 老师你好，我想问一下所得税汇算时，应付职工薪酬24年贷方计提数，奖金多计提了，但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数，这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗，我今年调增了，明年是调减吗

• 老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是，解析下

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• 老师存货减值，收入纳税调整增填在收入调整哪个项目里