老师好，问一下，利润表上的营业成本金额，跟我做的销售毛利汇总表的成本金额为什么对不上呢？是什么原因对不上吗？如何去查？只有一个主营业务成本，有能力的老师回答一下，无法回答的话，不要接，麻烦了，加急加急！

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• 老师你好，我们公司固定资产里的一辆车卖了赚转钱了，做无票收入应该做卖的金额，还得赚的金额

• 请问老师，我们公司注册的时候注册资本是认缴，上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账？

• 老师，您好，推广用的宣传架制作计入什么科目？

• 我们是建筑公司，项目上购买，跟保险公司买的安责险。怎么入账？

• 老师好，一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票（实际所属期为2022年、2023年、2024年），一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票（实际所属期为2022年、2023年、2024年），业务均真实，这种情况下，双方账务如何处理？如何进行纳税申报？执行小企业会计准则，谢谢

• 老师，现在检查现金流量表时，顺着发现，25.01月现金科目 ，是贷方余额。原因是这边现金使用时，自己垫了一些，但入账时忘了挂 借：其他应付款了。现在我要怎么调整呢？反过账到1月调整，并更正报表吗？还是直接在25.10月账务处理 借：库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗？

• 老师，您好，请问房产税的房产原值，包括土地价格吗

• 11月份申报10月份的个税，员工离职日期应该写几月的

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