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Q

老师您好！请问小规模纳税人季度超过45万要怎么交税？全额交吗？还是要扣除免税普票金额？

2022-07-15 21:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-15 21:18

3%的普票不需要交你开的什么业务的

快账用户8255 追问 2022-07-15 21:22

物业费，有普票收入有无票收入。无票收入加普票收入超过了45万，这个怎么交？

齐红老师解答 2022-07-15 21:24

不需要缴纳的在10栏里面填写，然后去填写减免明细单最后一行

快账用户8255 追问 2022-07-15 21:25

就是普票的不需要交，无票的要交是这个意思吗？

齐红老师解答 2022-07-15 21:35

不交在12栏打错了刚才不是10栏都不需要交

快账用户8255 追问 2022-07-15 21:36

超出45万也不交吗？

齐红老师解答 2022-07-15 21:36

是的，不需要缴纳的。

快账用户8255 追问 2022-07-15 21:38

有票的填再第10栏，无票的填在12栏。是这样吗？我的系统自动跳出开过票的数字在第10栏

齐红老师解答 2022-07-15 21:42

都在12栏里面的不需要分开

3%的普票不需要交你开的什么业务的

2022-07-15

同学好超过的话全额交税，包括45以内的普票

2022-01-29

同学你好对的是免税的

2022-07-15

你好，如果是3%的普通发票，全免的不需要缴纳。

2022-07-02

你好，现在已经没有季度45万的限制了只需要缴纳专用发票的增值税，普通发票是免征增值税的

2022-04-27

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