公司员工6月通过公司的商旅平台订酒店，超标了11元，这11元是个人承担，员工6月13日打款回公司，但是公司7月份才付商旅平台6月的费用，正常来说在7月我收到了员工的11元我就直接冲销管理费用，但是员工是在6月打的款，我应该怎么入这11元呀，怎么做账

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