增值税预缴异地预交俩个点，比如我们是开票600000，是不是申报税的时候要按不含税金额来填写

老师有那个预交增值税的人表嘛，能帮我看一下填那几个空嘛？

我还是以前填过好久不填这个忘了

你好，截图你的申报表看一下的。

一般计税还是简易计税的？

一般计税，我现在没有表呢？

你好在你的电子税务局里面有的增值税及附加税预缴申报。

好的老师懂了，我问下计算预缴计算公式是，假如我60万，就是60/1.09*0.02=11009.17，增值税就是11009.17. 附加税是11009.17*0.12=1321.1，水利建设是60/1.09*0.0006=330.28，企业所得税用增值税不含税销售额*千分之二 ，就是60/1.09*0.002=1100.92

你的附加税和印花税，如果是小型微利企业的，可以减半。

单位有分包款吗？如果有分包款的话可以扣除分包款。

有分包款，是在哪里扣除呢？

我们是总包，下面有部分，是分包出去的，

收入减去分包之后的余额除以1.09乘以2%，这个增值税的有变化，跟着附加税的有一半变化，其他的不变

老师这个是预交增值税填，还是企业所得税填要算扣除分包， 因为我们做为总包要向甲方开60万，异地预交两个点，分包是给我们开票，分包不存在预缴吧

预缴增值税的时候填写分包款。

企业所得税没法扣除分包的。

需要对方给你开发票，如果对方是异地的话，还需要提供异地交税的证明。

增值税有变化，我们要给甲方开60万，预缴两个点，假如分包20万，那我预交按40万，就是40/1.09＊0.02就是7339.45，那么这是异地项目所在地预交的，我机构所在地要开60万的发票，机构所在地60/1.09＊0.07，这里面相差二十万，是不是公司所在地申报税就申报不了