老师 请问本次进度款甲方批准含税100万 我们分包给劳务公司50万 都是跨区域经营 我们在预缴税金时填申报表的销售金额应该填多少？
你好销售金额填写100万。
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乙公司为居民企业，主要从事货物生产和销售,2019年利润总额为500万元。具体生产经营情况如下。(1)取得不含税销售收入3000万元,准予扣除的销售成本1800万元。(2)发生销售费用200万元(其中广告费86万元);管理费用300万元(其中业务招待费30万元，残疾人员工资20万元);财务费用100万元(其中40万元为向非金融机构借款发生的利息，年利率为5%，同期金融机构贷款利率为4.5%)。(3)营业外支出100万元，其中含直接向贫困山区义务教育捐赠20万元。(4)计入成本、费用中的实发工资总额200万元，拨缴职工工会经费6万元，支出职工福利费50万元,职工教育经费8万元。(5)乙公司在2019年各季度末共预缴企业所得税5万元。要求:(1)根据上述资料，不考虑其他因素，计算乙企业应补交多少企业所得税。结果保留小数点后两位，四舍五入。(2)填写相关企业所得税纳税申报表。
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老师 请问本次进度款甲方批准含税100万 我们分包给劳务公司50万 都是跨区域经营 我们在预缴税金时填申报表的销售金额应该填多少？
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老师 请问我们和甲方签订的专业分包合同金额100 跨区经营了 需要到当地预缴增值税。我们把其中部分劳务分包给了丙方20。请问我们预缴税金的销售额应该是多少
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甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,甲公司2*19年12月发生的部分经济事项如下1)12月1日,甲公司与乙公司签订为期6个月的劳务合同,合同总价款为100万元,待完工时一次收取。至12月31日,实际发生劳务成本20万元,预计为完成该项合同还将发生劳务成本60万元。假定该项劳务交易的结果能够可靠估计,且属于甲公司的主营业务。甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确认劳务的完工进度,该劳务不属于增值税应税劳务。(2)12月10日,甲公司销售商品一批,售价为100万元,增值税税额为13万元,该批商品成本为80万元,因客户没有相关商品的包装物,需要租用甲公司的包装物1个月,包装物的当月摊销额为2万元。(3)12月5日,甲公司为宣传新产品发生广告费10万元,为拓展产品销售市场发生的业务招待费5万,均用银行存款支付(假定不考虑增值税等因素)。(4)12月31日,甲公司确认销售部门12月份发生的职工薪酬12万元,销售部门专业办公设备折旧费5万元,业务费3万元(用银行存款支付)。老师后面有一部分，我接着发给你，因为字数甚至不能发那么多
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老师你好，我们是一家民办非企业，在2020年和2021年的时候给一家工职员工发了2年的工资，一共是215907万，已经从代账公司接过来的时候他们做的分录为借方：银行存款：215907.00，贷方：管理费用—职工薪酬：-215907.99，由于7月份的管理费用明细账期余额：—16万，累计到9月份的话费用为：—99388 .00，请问一下在季度所得税申报表里面的成本金额：应该填写成：—99388.00，这样的话对吗？
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老师，我想问一下，申请省龙头企业，提交资料是2024-2025年的，那么银行流水 进项发票 销项发票，要一致，最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账，前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行，那么，台账是汇总的，那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来，还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局，还是说抽几个合同和对应的发票和流水，其他的只需要备齐就可以，是哪种情况？
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老师，我们是金属制造业，产品主料有ABCD组成，客户出A料，其他三种产品用我们的，这个发票怎么开呢？
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老师您好，什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
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50万的分包款在后面有填写的位置。
老师 为什么每个老师的回答都不一样嘞 有的让我减去劳务公司的50万
你好，你的销售额填写100万，然后你的分包款在后面有填写的位置，最后按照50万来交税的。
后面填写的位置在哪里哟
截图申报表、预缴申报表看一下。
老师这个跟是否为专业分包合同有关系吗？
你好，没有关系的，主要是看合同金额是多少？你的合同金额是100，你只能填写100，不能填写50，如果你填写50的话，你后期还得按照五十来交税。
那怎么减去劳务分包的金额啊
第二列不是有一个扣除金额吗？在这里面填写。
好的我明白了 意思是销售金额还是按照我们开出去的发票金额填写 然后后面的扣除金额就按照我们分包给劳务公司的金额填写
是的是的，是这么做的。