老师 请问本次进度款甲方批准含税100万 我们分包给劳务公司50万 都是跨区域经营 我们在预缴税金时填申报表的销售金额应该填多少？
你好销售金额填写100万。
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乙公司为居民企业，主要从事货物生产和销售,2019年利润总额为500万元。具体生产经营情况如下。(1)取得不含税销售收入3000万元,准予扣除的销售成本1800万元。(2)发生销售费用200万元(其中广告费86万元);管理费用300万元(其中业务招待费30万元，残疾人员工资20万元);财务费用100万元(其中40万元为向非金融机构借款发生的利息，年利率为5%，同期金融机构贷款利率为4.5%)。(3)营业外支出100万元，其中含直接向贫困山区义务教育捐赠20万元。(4)计入成本、费用中的实发工资总额200万元，拨缴职工工会经费6万元，支出职工福利费50万元,职工教育经费8万元。(5)乙公司在2019年各季度末共预缴企业所得税5万元。要求:(1)根据上述资料，不考虑其他因素，计算乙企业应补交多少企业所得税。结果保留小数点后两位，四舍五入。(2)填写相关企业所得税纳税申报表。
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老师 请问本次进度款甲方批准含税100万 我们分包给劳务公司50万 都是跨区域经营 我们在预缴税金时填申报表的销售金额应该填多少？
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老师 请问我们和甲方签订的专业分包合同金额100 跨区经营了 需要到当地预缴增值税。我们把其中部分劳务分包给了丙方20。请问我们预缴税金的销售额应该是多少
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甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,甲公司2*19年12月发生的部分经济事项如下1)12月1日,甲公司与乙公司签订为期6个月的劳务合同,合同总价款为100万元,待完工时一次收取。至12月31日,实际发生劳务成本20万元,预计为完成该项合同还将发生劳务成本60万元。假定该项劳务交易的结果能够可靠估计,且属于甲公司的主营业务。甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确认劳务的完工进度,该劳务不属于增值税应税劳务。(2)12月10日,甲公司销售商品一批,售价为100万元,增值税税额为13万元,该批商品成本为80万元,因客户没有相关商品的包装物,需要租用甲公司的包装物1个月,包装物的当月摊销额为2万元。(3)12月5日,甲公司为宣传新产品发生广告费10万元,为拓展产品销售市场发生的业务招待费5万,均用银行存款支付(假定不考虑增值税等因素)。(4)12月31日,甲公司确认销售部门12月份发生的职工薪酬12万元,销售部门专业办公设备折旧费5万元,业务费3万元(用银行存款支付)。老师后面有一部分，我接着发给你，因为字数甚至不能发那么多
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50万的分包款在后面有填写的位置。
老师 为什么每个老师的回答都不一样嘞 有的让我减去劳务公司的50万
你好，你的销售额填写100万，然后你的分包款在后面有填写的位置，最后按照50万来交税的。
后面填写的位置在哪里哟
截图申报表、预缴申报表看一下。
老师这个跟是否为专业分包合同有关系吗？
你好，没有关系的，主要是看合同金额是多少？你的合同金额是100，你只能填写100，不能填写50，如果你填写50的话，你后期还得按照五十来交税。
那怎么减去劳务分包的金额啊
第二列不是有一个扣除金额吗？在这里面填写。
好的我明白了 意思是销售金额还是按照我们开出去的发票金额填写 然后后面的扣除金额就按照我们分包给劳务公司的金额填写
是的是的，是这么做的。