老师，我第一个表是2月所属期，第二个是3月所属期，请问我19-34哪里填的有问题，2月的税交迟了4月才交的

2022-07-18 17:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-07-18 17:27

这两个所属期的表都没有问题啊？你2月增值税90376.35 未交，附加税未交， 3月增值税30887.52未交，附加税未交，你是觉得哪里有问题？

快账用户1611 追问 2022-07-18 17:50

我所属期四月的申报表显示期初未交增值税是负数，所以我想知道前面是不是填错了

快账用户1611 追问 2022-07-18 17:52

这是我所属期四月的

齐红老师解答 2022-07-18 18:01

每一期的申报表不用关注第32行只要关注本期第34行是否正确，并缴纳即可

快账用户1611 追问 2022-07-18 18:12

那30栏填的是什么

齐红老师解答 2022-07-18 19:05

你好，一般纳税人增值税申报表第30行：本期缴纳上期税额填写本月缴纳上月增值税税款金额

齐红老师解答 2022-07-18 19:08

增值税的主表除了28行需要手动填写。其他的主表内容都是由附表自动带到主表的。所以是不需要填写的。你为什么要手动填写？

这两个所属期的表都没有问题啊？你2月增值税90376.35 未交，附加税未交， 3月增值税30887.52未交，附加税未交，你是觉得哪里有问题？

2022-07-18

您好，如果您未缴纳，就不会退税

2022-04-19

同学你好，看不到你的图片，麻烦你传上来看看，以方便老师理解和解答，谢谢。

2022-04-10

您好，是不需要调整的

2023-01-12

你好，跨税种直接抵扣不了

2022-01-17

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