老师，我们2022年1月付了整年的房租六万，到至今都没有发票，怎么做分录呢？我们之前一直都没有计提呢？
借预付账款贷银行存款，然后按月分摊，借管理费用贷预付账款，没有发票可以正常做账，就是不允许抵扣所得税的。
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老师，我们是酒店业，房租今年没有付过，发票也没有开过 现在年底了，我要计提一下，包括之前11个月的，我的凭证怎么做啊
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老师，公司租的厂房之前3年一直没开发票给我们公司，之前财务做账也都没有计提，今年房东被税局查了，补开了3年的专票给我们，金额高达几十万，请问现在我该如何做账？
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老师您好，我们在2021年4月发放了1月至4月的工资，之前都没有计提，我能不能在4月直接计提1月至4月的工资
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老师，我们这个月收到房租的一整年的发票，可是我前面是每个月都有计提呢，现在我该怎么入账？
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老师，我们2022年1月份交的房租，我们没有计提，现在怎么做账务处理呢？
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老师:小规模纳税人做内账，期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗？不知道当时钱是怎么来的
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那之前都没有做，这个月增值税发票开进来了，咋做账呢
你好，这个月一次做就可以的，借预付账款贷银行存款， 借管理费用，这个金额是一到七月份的 应交税费，应交增值税进项是发票的税额， 贷预付账款。
剩下的继续冲管理费用是吗？往后每个月都要计提，计提的费用是不包括增值税的是吗？
是的，是这么做的，按月分摊，借管理费用，贷预付账款。