演示账套

老师，我想问下，我们公司有一百万的销售款没有结回来，他们要我们开销项票给他们，才给我们打款，我们又没有进项票，我们老板又不想缴纳企业所得税，这咋办呢？

2022-07-18 23:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-18 23:59

您好，这部分成本是暂时还没有收到票嘛？建议你们先按照成本暂估入今年，然后明年所得税汇算清缴前取得发票就行了。

快账用户5287 追问 2022-07-19 00:05

那我们怎么抵扣进项税呢？

快账用户5287 追问 2022-07-19 00:05

那我们没有进项，岂不是企业所得税和增值税都要交好多呢

齐红老师解答 2022-07-19 09:23

没有进项的原因是什么？如果是商品，你们不是生产企业，没有进项反而开出销项风险很大，会被比对到。如果是服务类，可能还说的过去。但是没有进项的话你们肯定会产生大量增值税。还有就是没有发生什么成本吗？

快账用户5287 追问 2022-07-19 09:36

我现在问的是进项发票的问题

齐红老师解答 2022-07-19 09:53

学员你好，没有发票暂估只能解决企业所得税的问题，增值税解决不了的话，开票出去就会导致你交很多增值税，这个避免不了。

您好，这部分成本是暂时还没有收到票嘛？建议你们先按照成本暂估入今年，然后明年所得税汇算清缴前取得发票就行了。

2022-07-18

单位有其他的费用吗？用其他的费用抵扣，或者是多支付钱让对方给你开发票，税点你们单位承担可以看一下缴纳的税点多还是支付的企业所得税多那个合算选择哪个平时的办公费、福利费、工资这些都可以抵扣的，不过福利费用扣除比例工资的14%抵扣所得税。

2022-07-19

同学你好你们有进项抵扣吗

2022-07-19

全乱套了，他们直接退货，你们开负数发票就是了呀

2023-02-18

您好请问您没有拿到发票怎么抵扣的？

2021-05-27

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